湖北广播电视台广播发射台 2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、单位概况

湖北广播电视台广播发射台始建于1953年, 是湖北省最大的中波发射台 ，2007年1月整体搬迁到武汉市蔡甸区奓山街，占地面积约450亩，建筑面积6397平方米。主要担负着中央人民广播电台中国之声（1035KHZ、50KW，覆盖范围80～150km）、湖北新闻综合广播（774KHZ、200KW，覆盖范围150～300km）和湖北资讯广播（1179KHZ、100KW，覆盖范围90～200km）三套广播节目的发射任务，发射总功率为350KW，覆盖人口约3000万人，每年播出总时长达到23000小时。单位实有人数64人，其中在职职工39人，退休职工25人。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入1157.04万元，其中本年收入1157.04万元，上年结转0万元。预算总收入较上年减少119.56万元，变动原因是上级拔款减少，创收收入减少。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入360万元，较上年增长1.6万元。其中基本经费360元，较上年增长1.6万元，变动原因是国有资产收益控制数增加1.6万；项目经费0万元，较上年增长0万元,变动原因无；

（2）事业收入70万元，较上年减少18万元，变动原因是受疫情影响，市场经济萎缩，创收渠道减少。

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分727.04万元，较上年减少103.16万元，变动原因是2021年上级人员经费和公务经费拔款均减少。

（4）其他收入0万元，主要是利息收入；

（5）经营收入0万元，主要是0；

（6）上年结转0万元，主要是0专项收入。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出1157.04万元，较上年减少119.56万元，主要变动原因是公务经费持续收紧，固定资产采购减少，基础设施建设和维修维护费用大幅压缩。

（1）人员经费644.48万元（含经营性资金），较上年减少38.5万元，变动原因是退休1人，公费医疗支出减少。

（2）日常运行经费情况说明

全台日常运行经费512.56万元（资金来源为经营性资金），较上年减少81万元，变动原因是电费和其它商品服务支出，劳务费、固定资产购置等支出减少。具体包括：办公费1.1万元、水电费248万元、邮电费3万元、物业管理费2万元、劳务费68.44万元、其他交通费用34.2万元、公务用车运行维护费7万元、差旅费1万元、维修维护费35万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会会费10万元、福利费21万元、印刷费0.2万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出5万元、其他资本性支出76.02万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映360万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年部门预算“三公”经费7.2万元，较上年减少2.3万元，减幅24.2%。其中公务用车运行费7万元，较上年减少2万元减幅22%；公务用车购置费预算为0；公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元，减幅60%，预计公务接待批次2次，人次10人；因公出国费0万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

三、政府采购执行情况说明

2021年我台政府采购预算76.02万元，其中购买服务0万元，无项目；其他采购事项76.02万元，主要为更新中波发射机及日常零星采购。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。  

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。