湖北电视剧摄制基地2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、单位概况

湖北电视剧摄制基地是财政补助的事业单位，隶属湖北广播电视台，执行政府会计制度,主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。摄制基地编制人数为20人，至2020年底，在职人员5人，其中在编4人、代理1人，退休人员5人。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入164.59万元，其中本年收入164.59万元，上年结转0万元。预算总收入较上年减少7.21万元，变动原因由以下几方面组成：

（1）财政补助收入82万元，较上年增长42万元。其中基本经费82万元，较上年增长42万元，变动原因是本年房屋租赁收入计入行政事业单位资产收益拨款，使财政拨款增加；项目经费0万元，较上年增长0万元,无变动。

（2）事业收入0万元，较上年减少42万元，变动原因是房屋租赁收入计入财政拨款，不再作为事业收入。

（3）台本级补助部分82.59万元，较上年减少7.21万元，变动原因是：

1、本年度较上年减少一在职员工，同时一员工由副科级聘为正科级，工资标准增长，综合两方面情况，人员经费减少3.98万元；

2、日常运行经费较上年增长减少万元，包括：（1）根据主管部门严格控制“三公经费”的要求，本年度接待费减少10%，即0.1万元；（2）2020年完成一次房屋维修及白蚁防护的工作，预计本年度维护费下降1万元；（3）本年度一副科级员工聘为正科级，月交通补贴上调，结合本年度减少一员工的情况，交通补贴综合增长0.02万元。

3、退休人员的调节性补贴随着退休工资的增长而逐年下降，本年度较上年下降2.15万元。

综合以上三项，共计减少7.21万元。

本年度无经营收入、其他收入、上年结转。万元，主要是利息收入。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出164.59万元，较上年减少7.21万元，主要变动原因由以下几方面组成：

（1）人员经费130.62万元（含经营性资金），较上年减少3.98万元，变动原因是：本年度较上年减少一在职员工，同时一员工由副科级聘为正科级，工资标准增长，综合两方面情况，人员经费减少-3.98。

（2）机关日常运行经费情况说明

日常运行经费32.32万元（资金来源为经营性资金），较上年减少1.08万元，变动原因是：1、根据主管部门严格控制“三公经费”的要求，本年度接待费减少10%，即0.1万元；2、2020年完成一次房屋维修及白蚁防护的工作，预计本年度维护费下降1万元；3、本年度一副科级员工聘为正科级，月交通补贴上调，结合本年度减少一在职员工的情况，交通补贴综合增长0.02万元。

具体包括：办公费0.5万元、水电费1万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、劳务费0万元、其他交通费用7.32万元、公务用车运行维护费0.4万元、差旅费0万元、维修维护费11万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.9万元、工会会费2.3万元、福利费0万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出7.9万元、其他资本性支出0万元。

“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年部门预算“三公”经费1.3万元，较上年减少0.1万元，减幅7%。其中公务用车运行费0.4万元，较上年减少0万元；公务用车购置费预算为0；公务接待费0.9万元，较上年减少0.1万元，减幅10%，预计公务接待批次0次，人次0人；因公出国费0万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

（4）对个人和家庭的补助情况说明

对个人和家庭的补助1.65万元，较上年减少2.15万元，变动原因：自机关事业单位在编人员全部进入社保系统后，退休人员工资由社保局负担，但本单位还要负担一部分调节性补贴，根据社保工资每年上调情况，调节性补贴会逐年减少，直到没有此项费用。

三、政府采购执行情况说明

2021年我单位政府采购预算0万元。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改时上交车辆，该车辆所有人为湖北广播电视局，上交广电局后未取得车辆处置情况的回复，账面情况暂时维持不变；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。  

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。