湖北省广播电视学校2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、单位概况

湖北省广播电视学校是一所公办全日制省级重点中等职业学校，隶属于湖北广播电视台（集团）。学校坐落在武汉市汉阳区墨水湖畔，具有55年的办学历史。目前已初步形成了以广电传媒专业为特色、以新兴现代服务业为主体的专业体系，多年来为湖北传媒界和社会各界培养了一大批优秀人才。校园占地面积35351平方米（约合53亩），校舍面积20189平方米。学校现有35个教学班，设置有播音与节目主持、影视节目制作、城市轨道交通运营管理、美术设计与制作、计算机应用、汽车制造与维修等10个专业。

2008年省编办核定学校编制数为86人，2018年湖北省人力资源和社会保障厅核定学校岗位总量为86人/岗。学校现有在职员工52人，其中实名制员工33人、代理制员工18人，派遣制员工1人。全校教师岗位29人，高级讲师（副高职称）9人，讲师（中级职称）7人，助理讲师（初级）13人。退休人员52人。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入1494.8万元，其中本年收入1494.8万元，无上年结转。预算总收入较上年增长58.8万元，变动原因主要是因为事业收入的增长。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入289万元，较上年增长3万元。其中基本经费270万元，较上年无变动；行政事业单位资产收益拨款19万元，较上年增长3万元,变动原因是2020年因疫情减免了部分房屋租金，2021年恢复正常。

（2）事业收入719.8万元，较上年增长149.8万元，变动原因是2020年秋季招生大幅增长，全校在校生人数突破1800人，2021年预计招生人数和上年持平。

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分486万元，较上年减少94万元，变动原因主要是学校事业收入增加

（4）无其他收入；

（5）无经营收入；

（6）无上年结转。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出1494.8万元，较上年增长58.8万元，变动原因是各项费用的增加。

（1）人员经费843.8万元（含经营性资金），较上年增长19万元，变动原因是在校生人数大幅增加，2020年底新进4名教师，增加了工资总额，同时全体教师基本课时量增加了25%，相应的课时费也增加，绩效工资上涨。

（2）学校日常运行经费情况说明

学校日常运行经费651万元（资金来源主要是财政免学费补助资金和财政专户管理资金），较上年增长233.8万元，变动原因是教学以及学生管理费用增加，主要包括外聘专职班主任以及兼职教师、驻校教官服务费、专职保安劳务费等。具体包括：办公费3万元、水电费30万元、邮电费4.5万元、物业管理费37万元、劳务费36万元、其他交通费用45万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费2万元、维修维护费55万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费0万元、工会会费15万元、福利费0万元、印刷费6万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出393.5万元、其他资本性支出20万元。

我校“一般公共预算基本支出公开表”中“人员经费”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“工资福利支出”只反映289万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年学校预算“三公”经费0万元，与上年相同。无公务用车运行费、无公务车购置费用、无公务接待费用、无因公出国费。我校严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我校无“三公经费”，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

三、政府采购执行情况说明

2021年我校政府采购预算20万元，主要为日常零星采购。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，为其他用车辆；无单位价值50万元以上通用设备和专用设备。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。