湖北卫星广播电视地球站2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、单位概况

湖北卫星广播电视地球站建于1994年，位于武汉市西郊45公里海拨260米的九真山上，是湖北广播电视台直属正处级事业单位，班子成员3人，内设综合管理部、技术保障部、发射机房、微波机房、水电机房和安全保卫部6个基层管理机构，核定编制42人，现有工作人员38人。

目前承担着湖北卫视和10套广播节目的上星播出,通过“中星6B”卫星覆盖全国及东南亚等国家地区。同时，湖北卫星广播电视地球站是省光纤干网和微波干线的重要节点站。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入935.32万元，其中本年财政补助收入172.5万元，上级补助收入762.82万元，上年结转0万元。预算总收入较上年减少23.69万元，变动原因是2021年地球站减少3名职工，上级补助人员经费有所减少，地球站将搬迁新基地，固定资产购置有所增加，两项内容合并共减少23.69万元。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入172.5万元，与上年一致。基本经费172.5万元，全部为人员经费，与去年一致；无项目经费；

（2）事业收入0万元，与去年一致；

（3）上级补助收入762.82万元，较上年减少23.69万元，变动原因是2021年地球站减少3名职工，，上级补助人员经费有所减少，地球站将搬迁新基地，固定资产购置有所增加，两项内容合并后共减少23.69万元；

（4）其他收入0万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出935.32万元，较上年减少23.69万元，变动原因是2021年地球站减少3名职工，上级补助人员经费有所减少，地球站将搬迁新基地，固定资产购置有所增加，两项内容合并后共减少23.69万元。

（1）人员经费622.57万元，较上年减少84.83万元，变动原因是2021年地球站减少3名职工，其他在职职工工资绩效也有所减少。

（2）地球站日常运行经费情况说明

全台日常运行经费312.75万元（资金来源为上级补助收入），较上年增长61.14万元，变动原因是商品和服务支出减少24.51万元，资本性支出增加85.65万元，两项内容合并后增长61.14万元，主要是地球站要进行新基地搬迁工作，2021年将进行大量设备购置。具体包括：办公费1.48万元、水电费62.24万元、邮电费2.2万元、物业管理费40.2万元、劳务费0万元、其他交通费用35万元、公务用车运行维护费6.6万元、差旅费0.17万元、维修维护费30万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0.11万元、工会会费11万元、福利费0万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出9万元、其他资本性支出114.45万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年部门预算“三公”经费0万元，与上年一致。其中公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费预算为0；公务接待费0万元，与上年一致，预计公务接待批次0次，人次0人；因公出国费0万元。我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助收入，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

三、政府采购执行情况说明

2021年我单位政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；无其他采购事项。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆，目前我单位使用的两台班车，系租用台（集团）车务中心辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。