湖北广播电视台2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2021年部门预算收支增减变动情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经国家广电总局和省委、省政府批准，成立湖北广播电视台，为省政府直属正厅级事业单位。主要职责是：

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范总台及直属单位的职业行为，为省委、省政府工作大局和中心工作服务。

2.组织制定并实施全台的发展战略和规划，统一领导筹划全台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3.推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

4.负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大省级广播电视对内对外覆盖范围。

5.加强对台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6.积极开展广播影视对外和对港、澳、台地区的交流与合作。

7.根据省政府授权，承担台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8.完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我台根据“事企分离、制播分离、宣传与经营分离”三分离改革原则，将台现有频道频率资源、宣传内容编辑、播出管控、时政新闻节目制作等保留在台内，继续保持事业体制，将政策允许的广告经营及其他经营性业务及资产从事业体制中剥离出来，于2011年成立了台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团。目前，台（集团）本级下设综合办公室、总编室、人事管理部、财务管理部等共计16个职能部门，有8套广播频率、9套电视频道、制作中心、纪录片部、融媒体发展研究中心等共计22个内容部门。我台纳入省财政预算的事业单位有10个，其中公益一类事业单位7个，公益二类事业单位3个。具体构成如下：

1.湖北广播电视台（本级）

2.湖北龟山广播电视发射台

3.湖北广播电视台广播发射台

4.湖北广播电视台随州发射台

5.湖北省广播电视微波总站

6.湖北省广播电视研究所

7.湖北广播电视版权媒资经营管理中心

8.湖北省广播电视学校

9.湖北电视剧摄制基地

10.湖北卫星广播电视地球站

三、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入127402.18万元，其中本年收入120419.86万元，上年结转6982.32万元。预算总收入较上年增长44995.77万元，主要是2021年预计湖北广电传媒基地项目支出80000万元，较上年增长41135万元。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入38286.63万元，较上年增长5943.27万元。其中基本经费18588.48万元，与上年持平；项目经费19698.15万元，较上年增长6031.15万元,主要是湖北广电传媒基地项目取得省发改委补助5000万元，较上年增长3000万元，增列广电传媒基地债务还本付息支出2967.15万元；

（2）事业收入77581.28万元，较上年增长38187.28万元，主要是我台湖北广电传媒基地项目加紧实施，2021年按进度预计项目收支；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分4500.65万元，较上年减少575.8万元，主要是厉行节约，进一步压减所属单位事业经费；

（4）其他收入51.3万元，主要是利息收入；

（5）上年结转6982.32万元，主要是上年结转传媒基地项目地方债资金6136.52万元，其他项目资金845.8万元。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出127402.18万元，较上年增长44995.77万元，主要是2021年预计湖北广电传媒基地项目支出80000万元，较上年增长41135万元。

（1）人员经费27068.98万元（含经营性资金），与上年持平。

（2）公用经费4104.47万元（资金来源为经营性资金），较上年减少578.45万元，主要是严格控制运行经费，对日常经费进行压缩。具体包括：办公费135.08万元、水电费1314.24万元、邮电费18.3万元、物业管理费132.85万元、劳务费107.94元、其他交通费用469.94万元、公务用车运行维护费31.75万元、差旅费174.37万元、维修维护费766.94万元、会议费0.2万元、培训费7万元、公务接待费2.96万元、工会会费83.41万元、福利费21万元、印刷费6.2万元、租赁费1.6万元、其他商品和服务支出830.69万元。

我台除广播电视学校部分维修维护费和其他资本性支出来源于行政事业单位国有资产收益拨款和非税收入外，其余全部来源于经营性资金，而我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映764万元。

（4）项目支出94734.18万元，较上年增长44111.18万元，主要是2021年预计湖北广电传媒基地项目支出80000万元，较上年增长41135万元，本年专项分别为：

①广播电视传输覆盖及运行维护经费11667万元，用于湖北卫视的全国覆盖、广播电视高清改造及运行维护，与上年持平；

②湖北广电传媒基地建设项目80000万元，较上年增长41135万元；

③新增湖北广电传媒基地建设项目债务利息及费用支出2967.18万元。

④不可预见费100万元。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费4104.47万元（资金来源为经营性资金），较上年减少578.45万元，主要是严格控制运行经费，对日常经费进行压缩。具体包括：办公费135.08万元、水电费1314.24万元、邮电费18.3万元、物业管理费132.85万元、劳务费107.94元、其他交通费用469.94万元、公务用车运行维护费31.75万元、差旅费174.37万元、维修维护费766.94万元、会议费0.2万元、培训费7万元、公务接待费2.96万元、工会会费83.41万元、福利费21万元、印刷费6.2万元、租赁费1.6万元、其他商品和服务支出830.69万元。

我台除广播电视学校部分维修维护费和其他资本性支出来源于行政事业单位国有资产收益拨款和非税收入外，其余全部来源于经营性资金，而我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映764万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021年部门预算“三公”经费34.71万元，较上年减少11.24万元，减幅24%。其中公务用车运行费31.75万元，较上年减少6.35万元；公务用车购置费预算为0；公务接待费2.96万元，较上年减少4.69万元，减幅61%，预计公务接待批次30次，人次200人；因公出国费0万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购情况说明

2021年我台政府采购预算为7158.27万元，其中购买服务7000万元，为湖北卫视传输覆盖项目，此项目必须由专业的广播电视网络公司实施，不面向中小企业；其他采购事项158.27万元，主要为日常办公用品、耗材等零星采购。其中，面向中小企业100万元，占比1.4%，面向小微企业58.27万元，占比0.8%。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆194辆，其中，一般公务用车17辆、其他用车177辆，其他用车主要是新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备17台，单价100万元以上专用设备47台。

八、重点项目绩效目标情况

湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，是宣传湖北省委、省政府方针、政策和举措的重要舆论阵地，同时也是湖北对外宣传的重要窗口和平台。上星二十多年来湖北卫视致力于宣传湖北、推介湖北、服务湖北，大力推介我省的品牌产品和优秀文化。我台重点项目是广播电视传输覆盖及运行维护经费，主要绩效目标为湖北卫视覆盖地区575个，覆盖户数2.7亿户，覆盖人口11亿人，全国覆盖率83%。

九、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

十、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器，传输湖北卫视电视节目，覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区，为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

具体内容见附表。