2022年湖北广播电视台随州发射台预算公开情况说明

2022-03-01 15:29:35 　来源：湖北广播电视台

摘要：

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

我台地处随州，是湖北广播电视台（集团）的二级单位，由大洪山调频电视发射基地和随州中波发射基地组成，担负着中央台广播、电视及我省广播电视的发射和微波传输任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构有三个科室：综合管理部、党委办公室、技术发展部；三个机房：调频微波机房、水电机房、中波监测机房。随州发射台承担6套调频、2套中波、3个频点17套数字电视的发射及一路微波中继传输任务。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年预算收入1717.48万元，比上年增加138.51万元，增加8.77%，主要原因是依据上级主管部门相关文件精神调整社保及公积金。其中：一般公共预算拨款收入557万元,比上年减少5万元，减少0.89%；事业收入50万元, 比上年增减少20万元，减少28.57%；上级补助收入1110.48万元, 比上年增加235.61万元，增加26.93%；其他收入0万元, 比上年减少1.3万元，减少100%。

2.预算支出情况：2022年预算支出1717.48万元，比上年增加138.51万元，增加8.77%。其中：文化旅游体育与传媒支出1597.48万元，比上年增加138.51万元，增加9.49%。

支出增加的主要原因：

（1）2022年基本支出比上年增加138.51万元，增加8.77%，主要原因是依据上级主管部门相关文件精神调整社保及公积金。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费17万元，较上年相比减少5万元，减幅22%，具体为电费17万元，主要原因是房租减少，相应电费减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要是我单位“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费，故财政拨款“三公”经费支出预决算金额都为0。

其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少） 0万元。公务用车运行维护费 0万元，比上年增加（减少）0 万元。

六、政府采购预算安排情况

2022年本单位编制政府采购预算0万元，比上年度减少（增加）0万元。其中：货物类政府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2022年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年，本单位占有房屋面积 8969.59 平方米，其中：办公用房建筑面积1050平方米，其他7919.59平方米。公务用车0辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。

八、重点项目预算绩效情况

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2022年无无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故该表为空表。

（二）其他情况说明

我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

附件：

1收支总表