湖北广播电视台 2021年度部门决算

目  录

第一部分  湖北广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北广播电视台2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北广播电视台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北广播电视台概况

一、部门主要职责

湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经国家广电总局和省委、省政府批准，成立湖北广播电视台，为省政府直属正厅级事业单位。主要职责是：

1．认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范总台及直属单位的职业行为，为省委、省政府工作大局和中心工作服务。

2．组织制定并实施全台的发展战略和规划，统一领导筹划全台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3．推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

4．负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大省级广播电视对内对外覆盖范围。

5．加强对台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6．积极开展广播影视对外和对港、澳、台地区的交流与合作。

7．根据省政府授权，承担台及所属单位国有资产管理，并

负责其保值增值。

8．完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北广播电视台部门决算由实行独立核算的湖北广播电视台本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入湖北广播电视台2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北广播电视台（本级）

2.湖北龟山广播电视发射台

3.湖北广播电视台广播发射台

4.湖北广播电视台随州发射台

5.湖北省广播电视微波总站

6.湖北省广播电视研究所

7.湖北广播电视版权媒资经营管理中心

8.湖北省广播电视学校

9.湖北电视剧摄制基地

10.湖北卫星广播电视地球站

第二部分  湖北广播电视台2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北广播电视台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为61004.24万元。与2020年度相比，收、支总计各减少60050.99万元，下降50 %，主要是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元，减幅91%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计60647.56万元，与2020年度相比，收入合计减少60238.23万元，下降50%，主要原因是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元，减幅91%。其中：财政拨款收入51331.67万元，占本年收入85%；上级补助收入4503.3万元，占本年收入7%；事业收入4803.68万元，占本年收入8%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.9万元，占本年收入0.01%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计60601.81万元，与2020年度相比，支出合计减少60065.05万元，下降50%，主要原因是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元，减幅91%。其中：基本支出28810.14万元，占本年支出47%；项目支出31791.67万元，占本年支出53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为51331.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少58818.58万元，下降53.3%。主要原因是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元，减幅91%。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入42227.99万元，比2020年度决算数增加1693.21万元，增长4.2%。增加主要原因是2021年我台取得湖北省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会经费2000万元。政府性基金预算财政拨款收入9103.67万元，比2020年度决算数减少60511.8万元，减幅87%。减少主要原因是我台取得广电传媒基地地方债资金较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出42227.99万元，占本年支出合计的69.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1693.21万元，增长4.2%。增加主要原因是2021年我台取得湖北省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会经费2000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出42227.99万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）41059.48万元，占97.24%。主要是用于我台广播电视日常运营及节目传输覆盖经费。

2.教育支出（类）675.94万元，占1.6%。主要是用于我台所属事业单位湖北省广播电视学校日常运营。

3.社会保障和就业支出（类）440.75万元，占1.04%。主要用于我台职工养老保险费用。

4.卫生健康支出（类）51.82万元，占0.12%。主要用于中医药节目专项宣传支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35319.48万元，支出决算为42227.99万元，完成年初预算的119.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为1976.5万元，支出决算为1976.5万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为32017.98万元，支出决算为32861.98万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增外交部湖北全球推介活动经费844万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为455万元，支出决算为3411万元，完成年初预算的750%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增电视问政、湖北省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会经费、上合组织民间友好论坛经费节目制作经费2661万元；二是新增公共文化服务体系建设补助资金285万元；三是新增人才培养专项经费10万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2210万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增科教文事业发展专项资金180万元；二是新增文化事业发展专项资金2030万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为240万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数的主要原因是取得中央文化产业发展专项资金240万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）年初预算为0万元，支出决算为360万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数的主要原因是取得省级文艺精品创作扶持资金360万元。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为10万元，支出决算为675.94万元，完成年初预算的6759%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增现代职业教育质量提升计划资金170.86万元；二是新增学生资助补助经费494.94万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为434万元，支出决算为434万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数主要是新增离休人员春节慰问费和医疗费6.75万元。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增医疗服务与保障能力提升补助资金50万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，全部为当年新增专项。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增公费医疗补助1.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19450万元，其中：

人员经费18597.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费942.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。主要是我台“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出预决算金额都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无预算完成比，与上年持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，无预算完成比，与上年持平。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0元，无预算完成比，与上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0    个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9103.67万元，本年支出9103.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)支出决算为6136.52万元，主要是湖北广电传媒基地地方债资金。

(二)债务付息支出（类）支出决算为2967.15万元，主要是湖北广电传媒基地地方债利息支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门本级及所属事业单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7214.37万元，其中：政府采购货物支出214.37万元，占政府采购支出总额的3%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7000万元，为湖北卫视传输覆盖服务采购支出，占政府采购支出总额的97%。授予中小企业合同金额214.37万元，占政府采购支出总额的3%,其中：授予小微企业合同金额214.37万元,占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，我台政府采购服务项目主要为湖北卫视传输覆盖服务合同，需具有专业资质的网络公司实施，不面对中小企业，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆174辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车168辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备41台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年度我台开展绩效自评的预算项目涉及1个，为“广播电视传输覆盖及运行维护”项目，资金11598万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。从评价结果来看，我台的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。我台高度重视财政资金的使用和管理，在项目立项时制定了绩效目标，并将项目绩效管理工作纳入了湖北广播电视台（集团）的目标管理考核范围，总体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发现存在以下方面问题：一是长期及年度绩效指标设置不规范，部分绩效目标申报不完整；二是收视率未达绩效目标预期；三是部分播出设备老化需更新。针对发现的问题下一步将采取的改进措施，一是要进一步增强长期及年度绩效目标的明确性和完整性，有能全面反映项目特点的细化和量化指标，保证和项目绩效申报表的一致，计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平；二是要通过实地排查到达率、收视率较低省份的湖北卫视收视和信号覆盖情况，改善湖北卫视的覆盖质量，提高覆盖的有效性，提升相应地区的到达率和收视率，除此之外，还要充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视的重点栏目，提升湖北卫视影响力，提升省内覆盖质量和高清信号的覆盖力度，带动29省网收视率的提升；三是要通过构建良好的广播电视安全运营机制，依靠相关运维系统档案的建立，对广播电视设备定期开展检修工作，进一步提高广播电视运维管理工作的效率，促进广播电视节目的多元化和多样化发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对湖北广播电视台2021年度预算资金11598万元的广播电视传输覆盖及运行维护项目的综合评分为92分。

1.主要产出和效益

2021年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度≥30dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2，高标清同播有效提升了湖北卫视高清入网率，实际覆盖费用涉及财政资金0.79亿，覆盖户数4.07亿，户均覆盖费用为0.20元/户，覆盖人口为12.28亿，71城市组覆盖率为97.43%，运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机达到满功率、满时间、满调制度运行的要求，停播时长达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益指标方面，湖北卫视收视率排名第12位，到达率排名第11位。在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

2.存在的问题

一是项目绩效目标及绩效标准的准确性有待完善。部分产出指标存在二级项目绩效指标标准与一级项目绩效指标标准不一致的现象，产出指标中“覆盖人口”在一级项目中预计当年实现值为9.5亿，在二级项目中为11亿；“覆盖率”在一级项目中预计当年实现值为81%，在二级项目中为83%；“覆盖户数”在一级项目中预计当年实现值为2.8亿，在二级项目中为2.7亿；从绩效指标的完整性角度考虑，效益指标层面缺少相应的满意度指标。

二是对自然落地有线网的湖北卫视信号监看力度不够。由于全国重点有线网都采取了协议落地方式，因此对自然落地的有线网传输湖北卫视信号的监看工作不够重视，监看机制不够健全，从而导致未能及时发现11张自然落地有线网在2021年10月停止传输湖北卫视信号的情况，湖北卫视入网率因此下降了0.35%。对自然落地有线网的湖北卫视信号监看力度不够，2021年10月未能及时发现和处理少数自然落地有线网停止传输湖北卫视信号的现象。

三是项目招投标时间滞后导致部分协议在年底未完成签订。受疫情影响，卫视传输覆盖项目招标完成时间较晚，导致项目总代理商执行合同时间不足，少部分落地合同未能在2021年底前完成签订。

3.下一步改进措施

一是完善项目绩效管理执行考核机制。科学筹划项目安排，做好项目需求论证规划，合理编制项目实施方案计划，分解细化项目任务安排及完成时间节点，严格按照规划计划控制项目执行。严格按照预算编制要求，做好可行性论证，科学筛选年度任务，调整优化二级项目结构，统筹预算内容安排，合理分配项目资金，提高财力配置的科学性、合理性。从行业角度，科学制定建设运行标准，为编制预算提供依据。根据项目特点设置绩效目标和指标，切实增强项目执行考核的约束性、时效性和可操作性。在项目绩效目标编制方面进一步完善和明确长期绩效和年度绩效指标和标准，保证一级项目和二级项目产出和效益指标的一致性，同时完善项目指标的相关维度，以及提高与部门整体战略目标的契合程度。例如保证一级项目《广播电视传输覆盖及运行维护》和二级项目《湖北卫视传输覆盖经费》的产出和效益指标的一致性；在无线覆盖运维工作方面可以通过“转播电视频道套数任务完成率”或者“广播频道套数播出完成率”体现无线覆盖运维的时效，通过“发射机功率达标率”、“发射机转播时长完成率”、“发射机调制度实现率”和“停播时长达标率”等指标体现无线覆盖的运维质量；湖北广电传媒基地建设项目相关建设质量指标可以通过“验收合格率”或者“建设完成率”等相关建设进度指标体现相应的产出绩效；效益指标中可以增加“群众满意度”或者“收视收听满意度”指标来体现满意度指标。

二是加大落地有线网湖北卫视信号的监看力度。2021年11月采取补网措施后，湖北卫视入网率提升到99.2%，下一步将建立健全覆盖全部有线网监看机制和覆盖信息反馈网络，及时发现和纠正地方网络违规行为，年中组织一次对省内县级网络传输湖北卫视和湖北影视信号实地抽检，邀请省网落地办一起开展。

三是提前项目招标时间，及时完成协议签订和执行。卫视覆盖办将不断探索和总结实践经验，进一步完善操作流程和行为规范，加强重点环节的监督和管理，从程序上对招标投标活动加以规范和监管，深入调查全国覆盖市场趋势，全程参与湖北卫视落地工作每个环节，实时掌控合同完成进度，密切监控网络传输湖北卫视情况，确保湖北卫视覆盖规模和质量的稳定和提升。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后湖北广播电视台湖北卫视传输覆盖经费、安全播出项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强湖北广播电视台项目支出管理的责任，优化支出结构，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作，保障湖北广播电视台卫视传输覆盖及安全播出项目良好的运行状态，提高财政资金使用效益。2021年度湖北卫视在新媒体冲击和一线卫视更显强劲的双重压力下，将继续保持平稳发展态势，全面完成项目当年年度绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2021年无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、空表说明

本部门无财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款支出，故“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏数据为空。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本部门主要为银行利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器，传输湖北卫视电视节目，覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区，为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

第六部分  附件

一、2021年度湖北广播电视台整体绩效评价报告

2021年度湖北广播电视台

部门整体评价报告

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

2021年度湖北广播电视台部门整体绩效综合评分为90.16分，自评结果为“优秀”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）绩效目标完成情况

1.运行成本。权重15分，得分11.80分，2021年度实际总支出61004.24万元，相比2020年预算执行减少66397.94万元，减幅52.12%。其中人员经费23862.25万元，比预算减少3206.73万元，减幅11.85%；日常公用经费4947.89万元，比预算减少651.16万元，减幅11.63%；项目支出31791.67万元，比预期减少62942.48万元，减幅66.44%，主要是预计发行地方债7亿元，实际未取得地方债资金。结余分配和年末结转结余402.43万元，主要为湖北龟山发射台以及湖北随州发射台的项目支出结转以及日常活动经费的结余。

2.管理效率。权重19分，得分16.25分，部门中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与“三定”方案中确定的职责相符。部门已设定长期目标、年度目标和绩效指标；部门目标和工作任务制定清晰明确，部门整体绩效指标细化量化程度较高；部门管理工作绩效目标与各项业务内容安排的保持一致。预算编制与部门职能保持一致，预算编制满足部门职能要求，测算依据合理，与部门核心职责密切联系；预算编制科学合理，编排清晰。部门严格按照一上一下二上二下程序执行，预算决策权责清晰明确，决策项目来源于项目库，决策经过内部领导、办公会决议等程序通过。部门财务管理按照财务管理制度执行，符合行政事业单位财务管理制度的要求以及执行有效；政府采购方式和程序规范；部门资产管理规范，资产归口管理实现情况较好。

3.履职效能。权重35分，得分32.31分。2021年湖北卫视全年实际安全播出时长超过15万小时，安全播出率5秒/百小时，完成6个卫视大型精品栏目，分别为《戏码头》、《大王小王-晚间版》、《饮食养生汇》、《奇妙的汉字》和2021春节文艺晚会及戏曲晚会、建党100周年晚会；户均覆盖费用0.20元/户，覆盖人口11.32亿，71城市组覆盖率为97.43%，实际覆盖人口为12.28亿；2021年湖北卫视收视率排名第12名，到达率排名第11名，湖北之声收听排名省网第一，湖北综合收视排名省网第一，湖北经视完成省网份额任务，未完成市网排名和市网份额任务。2021年进入省网收视排名前5名频道个数有4个，分别是湖北综合、湖北经视、湖北卫视和湖北影视，实现了省网收视排名完成率100%。

4.社会效应。权重10分，得分9.5分。湖北广播电视台2021年圆满完成党和政府主题报道任务、最新政策精神宣传报道任务，在1-3天内能及时传播党和政府重大政策，完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；保证湖北广播电视节目安全播出，提高湖北广播电视节目制作质量；提高湖北卫视的整体影响力；推动新媒体文化产业发展，推进长江云移动政务新媒体平台建设。较好的完成了部门整体绩效目标。

5.可持续发展。权重16分，得分15.55分。服务体制改革成效显著，精心策划推出50多项重大主题宣传，电视上央视2000余条次，广播上央广273条。7件作品获中国新闻奖，其中一等奖3件、二等奖1件、三等奖3件，位居全省及全国省级主流媒体第一位；内部体制改革成效逐渐成熟，坚持“两个高于、两个激活”的原则，结合2021年台（集团）实际情况以及各频道、部门对目标管理工作的意见建议，修订完善了2021年台（集团）目标管理方案。

健全完善台（集团）财务管理制度；深化“1+8”人事制度改革，推进重点领域关键性基础性重大改革，大力探索实现“三个放活、两个激活、两个高于”的新路子，“四梁八柱”改革见势成效。

台（集团）党委传达学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神130次，中心组集中学习16次。2021年持续推进人力资源机制改革，调整选配中层干部20名，其中提拔16名；选配114名干部走上基层管理岗位、63名干部走上高级专业技术岗位，为优秀人才提供了干事创业的宽广舞台；管理信息系统均正常运行且涵盖台（集团）所有频道及部门。

6.服务对象满意度。权重5分，得分4.75分。

湖北卫视的收视群体正在不断扩大，极大地满足了观众对节目收听收看日益增长的需求和期待，为人民群众提供更加美好的精神文化享受，服务满意度逐年提高。

（二）绩效分级完成情况

考虑部门整体绩效完成情况，结合部门实际，将所有部门整体绩效指标按绩效维持型、绩效提升型、绩效创新型三级分类，并按8:1.5:0.5权重对指标进行评分。

绩效维持型指标权重20分，得分13.12分，主要包括基本支出变动率、三公经费变动率、预算编制科学性、内控制度有效性、其他业务管理有效性、湖北卫视全国收视率排名、湖北经视收视排名完成率等指标，主要扣分指标体现在：基本支出变动率的变化主要是基于日常运营支出增加、三公经费变动率的变化主要是基于2021年制作建党100周年晚会、抗疫宣传报道等大型节目，转播车用车量增大。2021年湖北经视湖北省网收视份额9.14%，频道排名第2位；武汉市网收视份额3.90%，频道排名第7位，未完成市网排名和市网份额任务。内控制度有效性方面，扣分点在于对内控制度建设的重要性认识不够，内控体系不够完善。其他业务管理有效性主要体现在相关基建项目领域等部分业务流程，还没有实现部门整体内部控制建设的全覆盖。

绩效提升型指标权重59分，得分56.04分，主要扣分点在于预算执行率为97.61%，预算编制科学性方面，在具体项目绩效目标的申报中存在一级项目指标和二级项目指标存在绩效指标标准不一致缺乏准确性和部分满意度指标。

绩效创新型指标权重21分，得分21分，相关指标主要包括项目经费变动率、卫视大型精品栏目、71城市组覆盖率、省网收视排名完成率、服务体制改革成效、内部体制改革成效、高级技术职务人才数量。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

2021年完成了各项宣传任务，确保了中央和省级政令的畅通；保证了广播电视节目的安全播出，提高了广播电视节目的制作质量；提高了湖北卫视的影响力；推动了新媒体文化产业的发展，推进了长江云移动政务新媒体平台的建设。通过对2021年部门整体支出的绩效评价，在预算绩效目标编制、业务管理和内部控制建设方面存在以下问题：

一是部门整体绩效目标设定存在不足。部门整体支出绩效目标未能全面、有效地反映部门战略、规划、计划、职责、项目之间的衔接关系；没有体现部门二级项目、一级项目、部门整体绩效目标的层级汇总关系，难以体现出部门预算与部门绩效之间的衔接对应关系。部分绩效目标申报中没有体现对部门战略管理、基础管理及业务管理描述的指标，产出和效益指标体现不完整。

二是部分自然落地有线网的湖北卫视信号入网率下降，部分频道市场收视情况不够理想。全国重点有线网都采取了协议落地方式，其中11张自然落地有线网往年免费传输湖北卫视信号，但对方在2021年10月不再免费传输湖北卫视信号，提出要收取落地费，停止传输湖北卫视信号，入网率因此下降了0.35%。

三是对部门内部控制体系建设对绩效管理的认识不足。内控制度建设滞后，体系不够完善，相关内部控制建设主要体现在财务管理及基建项目领域，还没有实现部门整体和各业务流程内部控制建设的全覆盖。忽视了内控制度作为业务运作过程中环环相扣动态监督自律机制以及对部门绩效管理实施有力环境形成所产生的积极作用。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是构建部门科学合理的绩效目标管理体系，强化预算与绩效一体化。建立“战略目标-工作任务-预算资金-绩效目标”的层层分解机制，强化部门战略目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联。

二是加大自然落地有线网湖北卫视信号的补网力度，拉动频道晚间时段收视。2021年11月采取补网措施后，湖北卫视入网率提升到99.2%，下一步应建立健全覆盖全部有线网监看机制和覆盖信息反馈网络，及时发现和纠正地方网络违规行为。切实提升节目质量，强化传统优势，力保晚间收视，进一步强化民生特色和本土服务，在现有基础上收视再冲高，共同创造峰值，将晚间收视最大化，重点打造晚间政务栏目带，拉动晚间后黄金段收视。

三是建立健全部门内部控制体系，构造部门整体绩效管理实施的发展环境。进一步梳理各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出各部门在日常工作中需要注意的风险点，从组织结构、关键岗位控制、编制财务信息和信息技术的应用等方面建立单位层面内部控制;从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等层面建立业务流程内部控制。切实提高部门领导和相关人员内控、绩效管理意识、责任意识，并将内控和绩效管理实施情况纳入单位和部门考核体系，真正使内部控制和预算绩效管理有一个良好的发展环境，为全台的可持续发展打下扎实的基础。

（二）拟与预算安排相结合情况。

湖北广播电视台高度重视财政资金的使用和管理，将以本次绩效自评结果作为下年度部门整体支出资金安排和预算编制的重要依据，在各类项目的立项中，制定详细的计划，并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台的目标管理考核范围。

附件1：2021年度湖北广播电视台部门整体支出绩效自评表

附件2：2021年度湖北广播电视台部门整体支出绩效指标分级明细表

二、2021年度广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

 2021年度湖北广播电视台

广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

（摘要版）

一、 自评得分

本次评价通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对湖北广播电视台2021年度广播电视传输覆盖及运行维护项目的综合评分为92.00分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年度广播电视传输覆盖及运行维护项目实际执行11598万元，资金执行率为100%。符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

（二）完成的绩效目标

2021年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度≥30dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2，高标清同播有效提升了湖北卫视高清入网率，实际覆盖费用涉及财政资金0.79亿，覆盖户数4.07亿，户均覆盖费用为0.20元/户，覆盖人口为12.28亿，71城市组覆盖率为97.43%，运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机达到满功率、满时间、满调制度运行的要求，停播时长达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益指标方面，收视率排名第12位，到达率排名第11位。

（三）未完成的绩效目标

卫视传输覆盖项目招标完成时间较晚，导致项目总代理商执行合同时间不足，对自然落地有线网的湖北卫视信号监看力度不够，未能及时发现和处理少数自然落地有线网停止传输湖北卫视信号的现象，上述问题对传输和覆盖的可持续性造成了相关的影响，基本实现了项目的可持续性目标。

三、存在的问题和原因

一是项目绩效目标及绩效标准的准确性有待完善。部分产出指标存在二级项目绩效指标标准与一级项目绩效指标标准不一致的现象。

二是部分自然落地有线网的湖北卫视信号入网率下降。全国重点有线网都采取了协议落地方式，其中11张自然落地有线网往年免费传输湖北卫视信号，但对方在2021年10月不再免费传输湖北卫视信号，提出要收取落地费，停止传输湖北卫视信号，入网率因此下降了0.35%。

三是项目招投标时间滞后导致部分协议在年底未完成签订。基于疫情影响，卫视传输覆盖项目招标完成时间较晚，导致项目总代理商执行合同时间不足，少部分落地合同未能在2021年底前完成签订。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是完善项目绩效管理执行考核机制。严格按照预算编制要求，做好可行性论证，科学筛选年度任务，调整优化二级项目结构，统筹预算内容安排，合理分配项目资金，提高财力配置的科学性、合理性。从行业角度，科学制定建设运行标准，为编制预算提供依据。根据项目特点设置绩效目标和指标，切实增强项目执行考核的约束性、时效性和可操作性。在项目绩效目标编制方面进一步完善和明确长期绩效和年度绩效指标和标准，保证一级项目和二级项目产出和效益指标的一致性，同时完善项目指标的相关维度，以及提高与部门整体战略目标的契合程度。

二是加大自然落地有线网湖北卫视信号的补网力度。2021年11月采取补网措施后，湖北卫视入网率提升到99.2%，下一步将建立健全覆盖全部有线网监看机制和覆盖信息反馈网络，及时发现和纠正地方网络违规行为，年中组织一次对省内县级网络传输湖北卫视和湖北影视信号实地抽检，邀请省网落地办一起开展。

三是提前项目招标时间，及时完成协议签订和执行。卫视覆盖办将不断探索和总结实践经验，进一步完善操作流程和行为规范，引导招投标双方在法律框架内进行交易活动，加强重点环节的监督和管理，提前启动卫视覆盖和传输业务总代理招标工作，完成总代理项目公开招标，与中标公司签订年湖北卫视传输和落地业务总代理合同。配合和督导省网络公司完成2021年覆盖总代理合同，全程参与落地工作每个环节，实时掌控合同完成进度，密切监控网络传输湖北卫视情况，确保湖北卫视覆盖规模和质量的稳定和提升。

（二）拟与预算安排相结合情况

湖北广播电视台高度重视财政资金的使用和管理，将以本次绩效自评结果作为下年度项目资金安排和预算编制的重要依据，在各类项目的立项中，都制定了详细的计划，并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台的目标管理考核范围。在下一年预算申报过程中进一步加强绩效指标与预算安排的结合，增强绩效指标的准确性和合理性。

附件：2021年广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效自评表