湖北广播电视台2020年度部门决算信息公开

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

四、2020年度部门决算收支变动增减情况

五、“三公”经费支出说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、2020年度预算绩效情况的说明

十、其他说明

十一、名词解释

一、部门职责

湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经国家广电总局和省委、省政府批准，成立湖北省广播电视总台，为省政府直属正厅级事业单位。主要职责是认真贯彻执行党和政府的各项方针政策，把握正确的舆论导向，发挥好的党和政府的喉舌作用，传播主旋律，弘扬正能量；肩负主流新闻媒体的社会责任，精心策划推出一系列重大主题宣传栏目，精心打造系列广播电视文艺精品，制作播出一批有深度、有温度、紧贴群众需求的节目，不断满足和丰富人民群众的精神文化生活。

二、机构设置

湖北广播电视台是省政府直属正厅级事业单位，成立了台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团，是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络等资源的综合性传媒机构。目前，台（集团）下设湖北卫视等10套电视频道，湖北之声等10套广播频率，10家所属事业单位，26个全资、控股、参股公司，总资产268亿元。

拥有正高级专业职称人员129人。在职人员中，享受政府特殊津贴4人、全国宣传文化系统“四个一批”人才3人、省宣传文化系统“五个一批”人才5人、湖北文化名家3人、省有突出贡献中青年专家5人、享受省政府专项津贴4人。

三、部门决算单位构成

2020年度我台纳入省财政部门决算的事业单位有10个，其中公益一类事业单位7个，公益二类事业单位3个。具体构成如下：

1、湖北广播电视台（本级）

2、湖北龟山广播电视发射台

3、湖北广播电视台广播发射台

4、湖北随州广播电视发射台

5、湖北省广播电视微波总站

6、湖北省广播电视研究所

7、湖北省音像资料馆

8、湖北省广播电视学校

9、湖北电视剧摄制基地

10、湖北卫星广播电视地球站

四、2020年度部门决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2020年度总收入121,055.23万元，较上年增加34,254.43万元，增幅39.5%，主要是湖北广电传媒基地建设项目投入增加。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入110,150.26万元，较上年增加42,702.56万元，增幅63.3%，主要是新增广电传媒基地项目地方债资金收入6.9亿元，较上年地方债资金收入增加5.9亿元；广电传媒基地专项补助收入较上年减少1.4亿元；竞争性立项项目及一次性专项减少2,000多万元。

（2）事业收入6,123.12万元，主要为所属事业单位传输费、租金、代维费、学校学费等收入，较上年增长1,552.72万元，增幅34%，主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入增加。

（3）台本级补助所属事业单位上级补助收入4,278.62万元，与上年基本持平。

（4）其他收入333.8万元，主要为台本级借随州发射台代扣代缴的2014年10月-2019年10月的社保款。

（5）上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额169.43万元，主要为随州发射台、广播发射台项目支出结转158万元，广播电视研究所和摄制基地用非财政拨款结余弥补收支差额11.43万元。

2.支出决算情况

2020年度部门决算总支出120,666.86万元，较上年增加34,325.4万元，增幅39.8%，主要是湖北广电传媒基地建设项目投入增加。由以下几方面组成：

（1）人员经费25,085.39万元，较上年增加915.79万元，增幅3.8%，主要是2019年我台编内人员转入社保，按政策补缴的社保经费。

（2）日常公用经费及其他资本性支出4,732.46万元，较上年增加546.3万元，增幅13%，主要为广播电视学校新增教育局下拨的职业教育培训经费。

（3）项目支出90,849.01万元，较上年增加32,863.31万元，增幅56.7%，主要是新增广电传媒基地项目地方债资金收入6.9亿元，上年有传媒基地建设资金年初结转1亿元，地方债资金支出较上年增加4.9亿元；广电传媒基地专项补助收入较上年减少1.4亿元；竞争性立项项目及一次性专项减少2,000多万元。

3.结转结余情况

年末结余分配253.39万元，主要为龟山发射台、广播发射台、随州发射台的日常活动经费结余,结余资金为非财政资金；年末结转结余134.98万元，主要是龟山发射台和随州发射台非财政补助项目支出结转。

五、“三公”经费支出情况说明

全台“三公”经费29.39万元，较上年减少11.21万元，减幅27.61%。其中公务用车运行费27.54万元，较上年减少9.76万元，减幅26.16%；公务接待费1.85万元，较上年减少1.45万元，减幅43.9%；因公出国费0万元。2020年国内公务接待37批次，接待人数135人，未安排车辆购置，车辆保有量162辆，主要是转播车、采访车和技术用车。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年度我台机关运行经费主要是日常公用经费，实际支出3,826.3万元，较上年减少19.6万元，减幅0.5%，具体包括：办公费114.4万元、印刷费6.33万元、咨询费6.45万元、手续费2.6万元、水费132.07万元、电费1,009.42万元、邮电费12.77万元、物业管理费110.85万元、差旅费120.79万元、维修维护费863.97万元、租赁费37.28万元、培训费1.03万元、公务接待费1.85万元、劳务费335.68万元、工会经费68.98万元、福利费22.17万元、公务用车运行维护费27.54万元、其他交通费用412.41万元、税金及附加14.99万元、其他商品和服务支出524.72万元。我台机关运行经费大部分来源于经营性资金，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中商品和服务支出金额为362.23万元。

七、政府采购执行情况说明

我台2020年度政府采购支出总额9,788.76万元，其中政府采购货物支出131.2万元，政府采购服务支出9,657.56万元。其中，我台湖北卫视传输覆盖经费政府采购支出9,580万元，占支出总额的97.8%。其中授予中小企业159.85万元，占比1.6%，授予小微企业0万元，占比0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆162辆，主要为新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备44台。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度我台开展绩效自评的预算项目涉及1个，为“广播电视传输覆盖及运行维护”项目，资金13,667万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，我台的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。财务管理部高度重视财政资金的使用和管理，在项目立项时制定了绩效目标，并将项目绩效管理工作纳入了湖北广播电视台（集团）的目标管理考核范围，总体情况良好。

通过对2020年度部门整体支出开展绩效评价，发现存在以下方面问题：一是长期及年度绩效指标设置不规范，部分绩效目标申报不完整；二是收视率未达绩效目标预期；三是部分播出设备老化需更新。针对发现的问题下一步将采取的改进措施，一是要进一步增强长期及年度绩效目标的明确性和完整性，有能全面反映项目特点的细化和量化指标，保证和项目绩效申报表的一致，计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平；二是要通过实地排查到达率、收视率较低省份的湖北卫视收视和信号覆盖情况，改善湖北卫视的覆盖质量，提高覆盖的有效性，提升相应地区的到达率和收视率，除此之外，还要充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视的重点栏目，提升湖北卫视影响力，提升省内覆盖质量和高清信号的覆盖力度，带动29省网收视率的提升；三是要通过构建良好的广播电视安全运营机制，依靠相关运维系统档案的建立，对广播电视设备定期开展检修工作，进一步提高广播电视运维管理工作的效率，促进广播电视节目的多元化和多样化发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。本次评价通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对湖北广播电视台2020年度预算资金达13,667万元的广播电视传输覆盖及运行维护项目的综合评分为90.00分。

1.主要产出和效益

2020年度湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度≥30dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2，实际覆盖费用涉及财政资金0.81亿，覆盖户数3.75亿，户均覆盖费用为0.22元/户，覆盖人口为11.32亿，71城市组覆盖率为96.76%,运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机达到满功率、满时间、满调制度运行的要求，停播时长达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益方面，收视率排名第14位，到达率排名第11位。在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

2.存在的问题

一是绩效目标合理性及明确性不足。部分产出指标存在二级项目绩效指标并没有在一级项目绩效指标中体现，导致一级项目长期绩效和年度绩效反映不全面；从绩效指标的完整性角度考虑，效益指标层面缺少相应的满意度指标。

二是部分业务活动书面记录不完整。湖北卫视和代理公司签订了相关代理合同。在执行的过程中，对代理公司所覆盖的区域网络公司进行了信号监察但是年初因为疫情原因相关工作尚未开展，有关招标代理工作于2020年8月才开展，从2020年9月至12月与代理公司沟通的书面记录虽然存在但是还不够全面和完整。

三是收视率没有达到预期。2020年度湖北卫视71城市收视率份额为排名为第14位，没有实现期初制定的第11位的绩效目标。主要原因在于电视开机率和开机时间大幅下降，电视频道每年逐渐增多，以及新兴媒体对传统媒体的冲击导致电视用户大量流失。

3.下一步改进措施

一是增强绩效目标的明确性及标准的合理性。在项目绩效目标编制方面进一步完善和明确长期绩效和年度绩效指标和标准。

二是降低覆盖成本，健全落地监察和管理规范。2021年全年湖北卫视有线网覆盖成本在2020年基础上再降15%；构建省内覆盖信息反馈网，及时发现和纠正地方网络违规行为，对卫视和影视在省内有线网的位序进行一次全面普查；配合和督导代理公司完成覆盖总代理合同，建立健全湖北卫视信号落地监察规范，全程参与卫视落地工作的每个环节，随机抽查湖北卫视信号落地情况，实时掌控覆盖任务完成进度，密切监控网络传输湖北卫视情况并提交监察报告，确保湖北卫视覆盖规模和质量的稳定和提升。

三是进一步提升收视率和到达率。收视率的提高还依赖于用户的收视习惯、卫视的节目质量以及覆盖率的高低，到达率的提升在一定程度上依赖于卫视的排序以及和收视率、覆盖率的高低。因此从长期绩效目标来看，收视率和到达率的提升仍需要有后续的资金、技术的支持。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后湖北广播电视台湖北卫视传输覆盖经费、安全播出项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强湖北广播电视台项目支出管理的责任，优化支出结构，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作，保障湖北广播电视台卫视传输覆盖及安全播出项目良好的运行状态，提高财政资金使用效益。2021年度湖北卫视在新媒体冲击和一线卫视更显强劲的双重压力下，将继续保持平稳发展态势，全面完成项目当年年度绩效目标。

十、其他说明

我台无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政专项支出决算表”以及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十一、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器，传输湖北卫视电视节目，覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区，为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

具体内容见附表。