湖北电视剧摄制基地2020年 部门决算信息公开

目 录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释 

一、单位职责

湖北电视剧摄制基地是财政补助的事业单位，隶属湖北广播电视台，执行政府会计制度,主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。

二、机构设置

摄制基地编制人数为20人，至2020年底，在职人员5人，其中在编4人、代理1人，退休人员5人；设办公室、项目开发部两个职能部门。

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

1、收入决算情况

2020年度部门决算总收入145.19万元，较上年增长16.23万元，主要变动原因：

（1）财政补助收入40.18万元，较上年减少2.4万元，变动原因是人员经费拨款减少。

（2）事业收入38.63万元，较上年减少6.38万元，变动原因是因疫情对经营的影响，本年度房屋租赁收入按国家政策减半收取，结合年初收取的上年欠收房租，总和减少6.38万元。

（3）上级补助收入65.93万元，较上年增长25.01万元，变动原因是我单位2019年11月调入一处级负责人，与其相关的支出主要从2020年度开始体现其对我单位总支出的影响。

（4）其他收入0.46万元，与上年基本持平。

2、支出决算情况

2020年部门决算总支出147.48万元，较上年增长15.3万元，主要变动原因：

（1）人员经费129.74万元，其中工资福利支出94.77万元，对个人和家庭的补助34.97万元，合计较上年增长12.13万元。

工资福利支出较上年增长11.14万元，变动原因是：1、我单位2019年11月调入一处级负责人，与其相关的支出主要从2020年度开始体现其对我单位总支出的影响；2、2020年7月我单位一基层职工调离，减少了人员支出，综合较上年增长11.14万元。

对个人和家庭的补助较上年增长0.99万元，变动原因是：1、机关事业单位在编人员全部进入社保系统后，退休人员工资由社保局负担，本单位需负担部分逐年减少，本年度减少9.69万元；2、本年度有一退休职工离世，较去年，多支出抚恤金7.93万元；3、医疗费支出增加2.66万元，综合其他方面正常增加支出0.09万元，全年增长0.99万元。

（2）日常公用经费17.75万元，较上年增长4.6万元，变动原因是：1、本年度完成一次房屋维修及白蚁防护的工作，较往年维护费增加1.13万元；2、因人员变动，其他交通工具运行维护增加1.14万元；3、我单位房产税为从租征收，本年度房屋租赁收入的减少，使税金减少0.88万元；4、本年度对基地进行了地形测绘，增加其他商品和服务支出2.97万元，综合其他方面正常减少支出1.52万元，全年增长4.6万元。

（3）本年度无项目支出，较上年减少1.43万元。

四、“三公”经费支出说明

本单位2020年度“三公”经费支出为0.52万元，比年初预算数减少0.78万元，降低60%，包括：公务用车运行费0.4万元，与预算持平；公务接待费0.12万元，较预算减少0.88万元，降低88%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

五、机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出33.77万元，与年初预算数基本持平，具体包括：办公费0.02万元、邮电费0.7万元、维修维护费6.42万元、公务接待费0.12万元、劳务费4.75万元、工会会费1.49万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用10.97万元、税金及附加4.53万元、其他商品和服务支出4.37万元。我单位日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截止至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是车改时上交车辆，该车辆所有人为湖北广播电视局，上交广电局后未取得车辆处置情况的回复，账面情况暂时维持不变；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。