湖北广播电视版权媒资经营管理中心 2020年部门决算信息公开

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释 

一、单位职责

湖北广播电视版权媒资经营管理中心是公益一类事业单位，主要职责为负责湖北广播电视台节目资源收集、整理和入库，管理节目版权；授权经营节目资源，处理版权合同等工作。

二、机构设置

湖北广播电视版权媒资经营管理中心定编6人，领导职数2人（一正一副）；单位内设办公室、资料部、制作部、开发部；截至2020年12月，单位现有编内在职人员4人，自聘1人，退休职工5人。

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

1.收入情况

2020年部门预算总收入90.33万元，其中本年收入90.33万元，上年结转0万元。决算总收入较上年减少1.09万元，变动原因是医药费补助减少。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入30万元，较上年减少6.5万元。其中基本经费30万元，较上年减少6.5万元，变动原因是由于退休人员财政补助减少，在2019年36.5万元财政拨款的基础上，减少6.5万元财政补助；项目经费0万元，较上年增长0万元；

（2）事业收入0万元，较上年增长0万元；

（3）上级补助收入59.8万元，较上年增加5.51万元，变动原因是：一是预算总体没有大幅度变化的情况下，减少了6.5万元财政补助，上级补助收入额度相应增加；

（4）其他收入0.53万元，主要是利息收入；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出情况

2020年部门预算总支出88万元，较上年减少19.48万元，主要变动原因是重大疾病支出减少和缩减维修维护费等公用支出两大项，具体如下：

人员经费82.9万元（含退休人员），较上年减少12.99万元，变动原因主要为重大疾病开支减少；

单位日常运营经费开支4.7万元，较上年减少6.49万元，变动原因为维修维护项目减少。

四、“三公”经费支出说明

2020年我中心无“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出说明

我中心2020年度机关运行经费为4.7万元，较上年减少6.49万元，变动原因是进一步缩减公用支出费用。具体包括：办公费0.1万元、邮电费0.73万元、其他交通费用3万元、工会会费0.7万元、其他商品和服务支出0.17万元。我中心日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

2020年我中心无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其他说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。