湖北广播电视台广播发射台 2020年部门决算信息公开

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北广播电视台广播发射台是湖北省最大的中波发射台，发射总功率、有效覆盖面积、覆盖人口，在全省无线广播电视发射台站中都处于首位，是党和政府新闻宣传公益服务的重要组成部分。完成好安全播出任务，履行好新闻宣传公益服务职能，传播好党和政府的政策声音是广播发射台的重要职责使命。目前湖北广播电视台广播发射台主要担负着中国之声广播（1035KHZ、50KW，覆盖范围80～150km）、新闻综合广播（774KHZ、200KW，覆盖范围150～300km）和湖北资讯广播（1179KHZ、100KW，覆盖范围90～200km）等三套节目的发射任务，覆盖武汉市及周边约300公里的范围，覆盖人口约3000万人，全年播出共约23000小时。

二、机构设置

湖北广播电视台广播发射台是湖北广播电视台直属正处级事业单位，领导班子成员2人，内设办公室、发射机房、供电机房、技术科、安全保卫科、经营创收科6个基层管理机构，核定编制46人。2020年年底单位实有人数64人，其中编制内在职人数27人，其他人员13人，退休人员24人。

三、2020年部门决算收支增减变动情况

1.收入决算情况

2020年部门决算总收入1096.9万元，其中本年收入1096.9万元，上年结转0万元。决算总收入较上年减少80.3万元，由以下几方面组成：

（1）财政补助收入343.4元，较上年增加7.6万元。变动原因为财政人员经费拔款减少5.8万元，国有资产收益拔款增加13.4万元。

（2）事业收入84.2万，较上年减少约55万元。变动原因为受疫情影响，租赁收入大幅萎缩。

（3）上级拔款收入667.7万元，较上年减少约34万元。变动原因主要是台（集团）收紧开支，日常公务经费拔款减少。

（4）其它收入1.6万元，与上年基本持平。

2.支出决算情况

2020年部门决算总支出1054.7万元，较上年减少约40.7万元，由以下几方面组成：

（1）电费节约17万元，主要原因为疫情期间电价下调。

（2）退休人员支出减少。

（3）积极响应财政“过紧日子”的号召,厉行节约,三公经费、维护费、车辆费等商品服务支出均有下降。

（4）职工医药费支出减少。

四、“三公”经费支出说明

2020年我台部门决算“三公”经费支出为6.5万元，较上年减少2万元，减幅23.5%。其中公务用车运行费预算9万元，实际支出6.4万元，较上年减少2万元，减幅23.5%；公务用车购置费预算为0元，实际支出0元；公务接待费预算0.5万元，实际支出0.1万元，与去年持平；因公出国费0万元。三公经费下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

五、机关运行经费支出说明

2020年我台机关日常运行经费为433.8万元，较上年减少1.7万元。具体包括：办公费1.6万元、咨询费5.45万元、水费3.3万、电费219万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.6万元、维修维护费57.9万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、劳务费68.3万元、工会经费10万元、福利费22.2万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用32.2万元、税费2.6万、其他商品和服务支出1万元。

我台机关运行经费大部分来源于上级补助收入，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中“商品和服务支出”只反映13.4万元。

六、政府采购支出说明

2020年我台政府采购0万元，其中购买服务0万元，无项目采购。其它资本性支出19.6万元，资金来源为上级补助经费。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，全部为其他用车，主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

八、2020年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。