湖北广播电视台随州发射台 2020年部门决算信息公开

目 录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支增减变动情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、 单位职责

我台地处随州，是湖北广播电视台（集团）的二级单位，由大洪山调频电视发射基地和随州中波发射基地组成，担负着中央台广播、电视及我省广播电视的发射和微波传输任务。

二、机构设置

全台共有三个科室：综合办公室、财务科、技术监测科；四个机房：电视微波机房、调频机房、供电机房、中波机房。随州发射台承担6套调频、2套中波、3个频点17套数字电视的发射及一路微波中继传输任务。

随州发射台事业编制80人，目前实有在职人员68人，其中在编职工50人，人事代理人员12人，派遣人员6人；退休职工35人，人员合计103人。

三、2020年度部门决算收支增减变动情况

1.收入决算情况

2020年部门决算总收入1635.63万元，其中本年收入1566.61万元，上年结转69.02万元。决算总收入较上年增加143.44万元。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入552.80万元，较上年增加6.60万元。变动原因是2020年基本经费增加20万元，行政事业单位资产收益拨款因疫情减少13.4万元；

（2）事业收入70.00万元，较上年减少20.00万元，变动原因是关闭一套农村广播，代播代维费减少20.00万元；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分616.33万元，较上年减少83.07万元，主要变动原因是厉行节约，保证安全播出的情况下商品和服务支出减少35.07万元；2020年退休2人，且退休人员工资基本由社保发放。

（4）其他收入327.48万元，主要是2020年向台（集团）借款326万元，用于支付补缴社保部分；

（6）上年结转69.02万元，主要是地面数字覆盖工程专项收入。

2.支出决算情况

2020年部门预算总支出1471.26万元，较上年增加108.75万元，由以下几方面组成：

（1）人员经费1192.35万元，较上年增加288.29万元，主要变动原因是2020年在编及退休人员补缴2014-2019.10月社保及年金323.32万元，但2020年退休2人，且退休人员工资基本由社保发放，故增加金额减少。

（2）全台机关日常运行经费278.90万元（资金来源为上级补助经费），较上年减少121.09万元，主要变动原因是因关停一套节目，水电费减少29.56万元；厉行节约，在保证安全播出的情况下，维护维修费减少11.22万元；资本性支出减少86.02万元。

四、“三公”经费支出说明

2020年度我台无因公出国费用，公务用车实际金额为9.94万元，预算数为13.00万元，公务接待金额为0.2万元，预算数为1万元，均未超预算数。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

五、机关运行经费支出说明

2020年度我台机关运行经费为278.90万元，较上年减少121.09万元。具体包括：办公费2.21万元、水电费78.56万元、邮电费1.16万元、物业管理费0.60万元、劳务费0.45万元、其他交通费用48.65万元、公务用车运行维护费9.94万元、差旅费3.81万元、维修维护费30.96万元、培训费0.36万元、公务接待费0.20万元、工会会费13.90万元、租赁费1.60万元、其他商品和服务支出70.85万元、税金及附加费用5.47万元、其他资本性支出10.19万元。

我台机关运行经费大部分来源于上级补助收入，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中“商品和服务支出”只反映12.80万元。

六、政府采购执行情况说明

2020年我台无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

我台共有车辆1辆，为电动三轮车，金额3600元，用于机关食堂买菜；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况的说明

我台没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。