湖北龟山广播电视发射台2020年 部门决算信息公开

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北龟山广播电视发射台是湖北广播电视台直属的独立核算事业单位，安全播出是我台核心工作，全年承担中央、省、市4套模拟电视、2套中央节目湖北省地面无线覆盖频率、1套省级节目覆盖频率、1套中广传媒CMMB传输频率的播出任务、13套调频广播的发射及维护工作、13套调频广播的发射及维护工作，担负着省微波干线枢纽和网络光端的传输任务，具有独立的高低压配电系统。围绕安全播出同时承担安全保卫、经营创收、后勤保障等一系列工作。

二、机构设置

人员编制110人（编内105人、自收自支5人），2020年末实有人数180人，其中在职人员90人，退休人员89人，派遣人员1人。

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2020年部门决算总收入2284.16万元，其中本年收入2195.18万元，上年结转88.99万元。决算总收入较上年减少345.53万元，变动原因：1、上级补助收入减少；2、因疫情原因导致房屋租赁费减少，所以事业收入下降。收入由以下几方面组成：

（1）财政补助收入828.42万元。其中基本经费828.42万元，项目经费0万元；

（2）事业收入337.49万元，较上年减少14.2万元，变动原因是疫情原因导致房屋租赁费减少；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分1026.84万元，较上年减少324.31万元，变动原因是上级补助收入减少；

（4）其他收入2.43万元，全部为利息收入；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转88.99万元，主要是中央无线覆盖地数专项收入。

2.支出决算情况

2020年部门决算总支出2284.16万元，较上年减少345.53万元，主要变动原因是人员经费及日常运行经费减少。

人员经费1734.6万元，较上年减少194.11万元，变动原因是人员退休及疫情原因导致支出减少。

公用经费433.49万元，较上年减少30.75万元，变动原因是疫情原因各方面支出减少。

四、“三公”经费支出说明

2020年度我台部门决算“三公”经费支出为4.82万元，较上年减少3.61万元，减幅42.8%，全部为公务用车运行维护费。三公经费下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

五、机关运行经费支出说明

2020年度我台机关运行经费为433.49万元，较上年减少30.75万元，变动原因是日常运行经费减少。具体包括：办公费9.2万元、水电费165.15万元、手续费0.2万元、邮电费3.05万元、物业管理费59.04万元、劳务费0.58万元、其他交通费用64.6万元、公务用车运行维护费4.82万元、差旅费0.23万元、维修维护费36.53万元、培训费0.3万元、工会会费25.53万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出0.84万元、其他资本性支出63.39万元。

我台机关运行经费大部分来源于上级补助收入，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中“商品和服务支出”只反映5.7万元。

六、政府采购支出说明

2020年我台无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

我台共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备1台。

八、2020年度预算绩效情况的说明

我台没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其他说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

  8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。