湖北省广播电视微波总站 2020年度决算公开内容

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

微波总站是我省广播电视微波干线的职能管理部门，为正处级公益一类事业单位。遵照国家广播电影电视总局令（第62号）组织微波站建立“系统管理、统一调度、协调配合、各司其职”的运行保障机制，负责全省微波电路的运行调度。1983年经省政府批准立项建设湖北省广播电视微波传输干线，微波干线以武汉市为中心，沿鄂西北、鄂西南、鄂东和鄂南四个方向延伸到全省各地乃至边远山区，共有43个微波站，全线总长约1500余公里，遍布全省除神农架林区所有市州，为我省各骨干发射台提供安全优质的广播电视节目信号源

二、机构设置

微波总站事业编制9人，目前实有在职人员10人，其中在编人员8人，代理人员2人；退休人员33人；人员共计43人。

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2020年度总收入712.69万元，较上年增加299.06万元，增幅139%，主要是上级补助收入增加。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入80.37万元，较上年减少0.35万元。主要为公费医疗补助减少。

（2）上级补助收入632.12万元，较上年增加413.91万元，增幅190%，主要是全省微波干线电路代维服务费用及设备购置和微波播出经费。

（3）其他收入0.2万元，均为银行利息收入。

2.支出决算情况

2020年度部门决算总支出696.59万元，较上年增加396.38万元，增幅76.3%，主要是上级补助资金支出增加。由以下几方面组成：

（1）工资福利支出151.86万元，较上年减少21.63万元，减幅12.47%。

（2）商品和服务支出388.08万元，其中日常公用经费支出20.66万元，较上年减少2.53万元，减幅10.9%，主要原因是其他交通费用减少；项目类支出367.41万元，较上年增加360.97万元，主要原因是新增全省微波干线电路及设备维护支出。

（3）对个人和家庭的补助132.73万元，较上年增加25.36万元，增幅23.62%,主要原因：一是职工及退休人员医疗费增加，二是抚恤金增加。

（4）其他资本性支出 23.92万元，主要原因是购置微波数字化改造设备。

3.结转结余情况

年末非财政结转结余16.1万元。

四、“三公”经费支出说明

本单位“三公”经费0.44万元，较上年减少0.11万元，减幅2%，全部为公务接待费，国内公务接待7批次，接待人数32人。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。本单位“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费主要是日常公用经费，实际支出20.66万元，较上年减少2.53万元，减幅10.9%，具体包括：办公费2.23万元、手续费0.28万元、邮电费1.12万元、差旅费1.81万元、维修维护费2.23万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.11万元，工会经费2.8万元、其他交通费用9.57万元，其他商品和服务支出0.07万元。机关运行经费全部来源于上级补助资金，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中商品和服务支出金额为0万元。

六、政府采购执行情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。