湖北省广播电视学校2020年度 部门决算信息公开

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北省广播电视学校成立于1965年，是一所全日制省级重点中等职业学校，隶属于湖北广播电视台（集团）。学校专业特色鲜明，目前已初步形成了以广电传媒专业为特色、以新兴现代服务业为主体的专业体系。积极实践“升学有路，就业有门”的人才培养模式；学生就业上实行校企合作，订单培养，高质量就业。近年来，学校积极开拓校企合作人才培养新途径，走订单式、教学实习就业一体化的办学模式，真正实现了毕业即就业的“订单式培养”,招生人数逐年上升，教学质量稳步提高。

我校全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和社会需求相结合，重视基础知识和专业知识一体化教学模式建设。我校培育特色节目制作专业和计算机重点专业，及时调整专业设置，形成适应社会发展需求的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，把提高学生素质与企业的需求相适应。充分利用中职职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置

我校为独立核算机构，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益二类财政差额拨款事业单位，执行政府会计制度。机构设置如下：

校办公室：主要负责综合协调学校的日常事务、宣传工作；负责会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作；

教务科：主要负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核；带领各年级开展教育教学活动和改革；

学生科：主要负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作；负责指导各年级班主任队伍的建设和管理；负责学生资助工作；

财务科：主要负责财务管理、固定资产的核算与管理；负债编制财务预算、决算、执行财务预算；负债学校财务会计核算和财务日常收支业务；负责学校各类资金的管理和调度

保卫科：主要负责学校的综合治安管理和消防工作；

招生就业办：主要负责招生、学生实习、就业推荐和跟踪调查工作；负责提报专业调整和就业推荐建议计划；负责与校企合作的企业对接洽谈；

后勤服务中心：主要负责学校医疗预防、食品卫生等后勤服务工作；负责学校生活设施和基础建设的使用、管理、维修和维护；负责校园环境的规划、建设和整治；

人力资源中心：主要负责人事、职称等工作；负责人员的聘用、考核、调动、管理、培训等工作；

实训中心：主要负责学校信息化管理，负责实训基地建设和教学实训设备的管理；负责对学校教学设备、办公设备及场所的维护与管理；

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

2020年度收入1805.78万元比上年增加565.4万元，增长45.58%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款929.69万元比上年增加194.59万元，增长26.47%，主要的增长来自于2020年新增了178万现代职业教育质量提升计划（1+X）资金预算；

（2）事业收入489.48万元比上年增加380.07万元，增长347.38%，主要来自于三个方面，一是2020年增加了100.5万食堂管理费（五年），二是上年结转的事业单位专户管理资金学费收入131.88万，三是2020年度专户管理资金增加预算人员经费126万；

（3）上级补助收入386万元比上年减少9.5万元，与上年基本一致；

（4）其他收入0.62万元比上年增加0.25万元，增长66.71%，为利息收入增加。

2020年度支出1790.96万元比上年增加264.3万元，增长17.31%。其中：

（1）人员经费869.4万元比上年减少140.14万元，下降13.88%，主要原因有：①2020年疫情期间调减七个月绩效工资约70万元、②2020年退休职工医药费40.86万元推迟到2021年1月支出、③2019年5月起退休人员工资转入社保发放；

（2）日常公用经费921.55万元比上年增加404.44万元，增长78.21%，主要用于学校食堂维修改造，教学楼、学生宿舍维修和改造，学校机房建设和设备的采购，1+X无人机项目的采购等。

按照功能分类，我校2020年度1790.96万元支出主要分为三大类：（1）教育支出1503.6万元；（2）文化旅游体育与传媒支出286万元；（3）卫生健康支出1.36万元。

四、“三公”经费支出说明

我校2020年度无“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出说明

我校2020年度机关运行经费支出为572.05万元，较上年增加117.14万元，增幅25.75%，主要原因为2020年新增现代职业教育质量提升计划（1+X）资金预算178万元。具体包括：办公费13.26万元、印刷费2.76万元、咨询费1万元、手续费1.26万元、水费8.67万元、电费17.08万元、邮电费1.41万元、物业管理费8.63万元、差旅费0.68万元、维修维护费63.79万元、培训费0.28万元、劳务费259.35万元、工会经费7.32万元、其他交通费用37.78万元、税金及附加2.26万元、其他商品和服务支出146.52万元。

六、政府采购支出说明

我校2020年度政府采购支出金额为207.9万元，其中：

（1）政府采购货物支出130.34万元，主要为教学图文工作站83万，学生宿舍高低床、课桌椅，办公用品空调、电脑、服务器、打印机，家具用具装具等；

（2）政府采购服务支出77.56万元，主要为校园消防管网改造和驻校教官管理服务。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我校共有车辆2辆，其中1辆为待报废车辆，另一辆为停用状态的备用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况的说明

我校没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其他说明

我校无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。