湖北省广播电视研究所 2020年度部门决算信息公开

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北省广播电视研究所职责：全省广电系统科研项目管理；组织电视节目录制技术的评奖及受委托的相关工作；立足影视文化产业，开展新业务，大力开拓线上影视文化产业博览会，线下由实物展示转向行业论坛，参与电影产业后期制作平台建设运行；承办华中融媒体峰会暨湖北区县融媒体培训交流会，并将智慧广电内容融入其中；广播电视事业、产业发展研究。

二、机构设置

研究所编制人数为14人，至2020年底，在职12人，其中在编12人，退休人员11人；设综合办公室、研发室两个职能部门。

三、2020年度决算收支变动增减情况

1.收入情况

本单位2020年度收入合计183.24万元，较上年减少34.60万元，减少了15.38%。具体包括：财政拨款收入100.38万元，较去年减少9.52万元；上级补助收入75.10万元，较去年减少23.73万元；事业收入7.5万元，较去年减少1.4万元；其他收入0.25万元，较去年增加了0.05万元。

2.费用情况

本单位2020年度费用支出总额为164.03万元，较上年减少48.85万元，减少23.02%。具体包括：工资福利费用减少了35.54万元，相比2019年减少了22.14%；商品和服务费用减少了4.15万元，相比年初减少了23.53%；对个人和家庭的补助减少了9.16万元，比年初减少了26.88%。

四、“三公”经费支出说明

本单位2020年度“三公经费”支出0.50万元，与上年基本持平，全部为公务接待费，无公务用车运行维护费及因公出国费用。本单位“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费为11.06万元，较上年减少3.47万元。具体包括：办公费0.52万元、邮电费0.17万元、通讯费0.16万元、差旅费0.05万元、维修维护费0.05万元、劳务费2.10万元、其他交通费用7.49万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出0.20万元。我单位日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。