湖北卫星广播电视地球站 2020年部门决算信息公开

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北卫星广播电视地球站建于1994年，位于武汉市西郊45公里海拨260米的九真山上，是湖北广播电视台直属正处级事业单位。目前承担着湖北卫视和9套广播节目的上星播出,通过“中星6B”卫星覆盖全国及东南亚等国家地区。同时，湖北卫星广播电视地球站是省光纤干网和微波干线的重要节点站。

二、机构设置

湖北卫星广播电视地球站现有职工38人，内设综合管理部、安全保卫部、技术保障部、发射机房、微波机房、水电机房6个基层管理机构。

三、2020年度部门决算收支变动增减情况

1、收入决算情况

2020年部门决算总收入921.71万元，其中财政补助收入172.72万元，上级补助收入748.78万元，上年结转0万元。决算总收入较上年减少9.85万元。具体内容如下：

（1）财政补助收入172.72万元，较上年减少119.5万元。基本经费172.72万元，全部为人员经费，无项目经费；

（2）事业收入0万元，与去年一致；

（3）上级补助收入748.78万元，较上年增加110.14万元，变动原因是2020年地球站将搬迁新基地，固定资产专用设备购置有所增加；

（4）其他收入0.2万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出决算情况

2020年部门决算总支出889.25万元，较上年减少44.77万元，变动原因是2020年地球站减少4名职工，人员经费支出有所减少。

（1）人员经费604.13万元，较上年减少27.88万元，变动原因是2020年地球站调离2名职工，离职2名职工，造成人员经费支出减少。

（2）地球站日常运行经费情况说明

本单位2020年日常运行经费285.12万元（资金来源为上级补助收入），较上年减少16.89万元，变动原因是商品和服务支出减少17.39万元，资本性支出增加0.5万元，两项内容合并后减少16.89万元，主要是2020年地球站大力压缩费用支出，严控维护维护成本。

四、“三公”经费支出说明

2020年度我单位部门决算“三公”经费支出为6.47万元，较上年减少2.08万元，减幅24.3%。其中，公务用车运行维护费5.97万元，较上年减少1.99万元，减幅25%；公务接待费0.5万元，较上年减少0.09万元，减幅15.3%；无因公出国费用。三公经费下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

五、机关运行经费支出说明

本单位2020年机关运行经费为285.12万元，较上年减少16.89万元，变动原因是商品和服务支出减少17.39万元，资本性支出增加0.5万元，两项内容合并后减少16.89万元，主要是2020年地球站大力压缩费用支出，严控维护维护成本。具体包括：办公费2.1万元、水电费68万元、邮电费1.98万元、物业管理费41.78万元、劳务费0万元、其他交通费用33.44万元、公务用车运行维护费5.97万元、差旅费1.28万元、维修维护费14.43万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会会费7.2万元、福利费0万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出5.7万元、其他资本性支出102.51万元。我单位日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2020年度预算绩效情况的说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

本单位无财政拨款‘三公’经费、政府性基金预算财政拨款、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“财政专项支出决算表”及“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。