湖北广播电视台随州发射台 2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、 单位概况

1.机构情况及主要职能

我台地处随州，是湖北广播电视台（集团）的二级单位，由大洪山调频电视发射基地和随州中波发射基地组成，担负着中央台广播、电视及我省广播电视的发射和微波传输任务。全台共有三个科室：综合办公室、财务科、技术监测科；四个机房：电视微波机房、调频机房、供电机房、中波机房。随州发射台承担6套调频、2套中波、3个频点17套数字电视的发射及一路微波中继传输任务。

2.人员及资产情况

随州发射台事业编制80人，目前实有在职人员68人，其中在编职工50人，人事代理人员12人，派遣人员6人；退休职工35人，人员合计103人。

随州发射台分大洪山基地和中波基地，大洪山基地土地占地约20600㎡、房屋建筑面积约4000㎡，固定资产中，通用设备账面金额275.60万元，主要包括发射机6台，金额74.92万元（大洪山基地实有发射机21台，账面登记6台，其余为管委会、村村通及覆盖办移交）、自动监测系统58.40万元、五工器46.20万元等；构筑物账面金额95.66万元，主要为高压电缆保护地沟和避雷塔，大洪山基地资产账面原值共计425.04万元（不含管委会还建房屋及设备）；中波基地土地占地约9005.65㎡、房屋建筑面积3577.64㎡，固定资产中，通用设备账面金额236.39万元，主要包括发射机4台，金额为77.30万元、中波塔67.3万元、柴油发电机10.50万元等，中波基地资产账面原值共计290.53万元；大洪山基地资产及中波基地资产账面原值共计715.57万元（不含管委会还建房屋及设备）。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入1578.97万元，其中本年收入1508.17万元，上年结转70.80万元。预算总收入较上年下降0.63万元。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入562.00万元，较上年下降0.48万元。其中基本经费562.00万元，较上年下降0.48万元，变动原因是2021年行政事业单位资产收益拨款减少0.48万元；无项目经费；

（2）事业收入70.00万元，较上年减少20.00万元，变动原因是关闭一套农村广播，代播代维费减少20.00万元；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分874.87万元，较上年减少40.35万元，变动原因是2020年退休2人，人员经费减少；

（4）其他收入1.30万元，主要是利息收入；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转70.80万元，主要是地面数字覆盖工程专项收入。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出1578.97万元，较上年下降0.63万元，与上年基本持平。

（1）人员经费1005.35万元（含经营性资金），较上年减少3.45万元，变动原因是2021年社保年金预算增加，但2020年退休2人，人员经费整体减少。

（2）机关日常运行经费情况说明

全台机关日常运行经费573.62万元（资金来源为上级补助经费），较上年增长2.82万元，与上年基本持平。具体包括：办公费2.50万元、水电费110.00万元、邮电费1.10万元、物业管理费3.65万元、劳务费1.00万元、其他交通费用52.92万元、公务用车运行维护费12.35万元、差旅费6.00万元、维修维护费72.24万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会会费13.81万元、租赁费1.60万元、其他商品和服务支出65.84万元、其他资本性支出229.11万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映22.00万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年部门预算“三公”经费12.85万元，较上年减少1.15万元，减幅8.22%。其中公务用车运行费12.35万元，较上年减少0.65万元；公务用车购置费预算为0万元；公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，减幅50%，预计公务接待批次10次，人次6人；无因公出国费。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

三、政府采购执行情况说明

2021年我台政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；其他采购事项2.50万元，主要为日常零星采购。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆电动三轮车，金额3600.00元，用于机关食堂买菜；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。  

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。