湖北龟山广播电视发射台 2021年部门预算信息公开

目 录

一、单位概况

二、2021年部门预算收支增减变动情况（含行政运行经费）

三、政府采购执行情况说明

四、国有资产占用情况

五、特别说明

六、名词解释

一、  单位概况

湖北龟山广播电视发射台是湖北广播电视台直属的独立核算事业单位，安全播出是我台核心工作，全年承担中央、省、市4套模拟电视、2套中央节目湖北省地面无线覆盖频率、1套省级节目覆盖频率、1套中广传媒CMMB传输频率的播出任务、13套调频广播的发射及维护工作，担负着省微波干线枢纽和网络光端的传输任务，具有独立的高低压配电系统。围绕安全播出同时承担安全保卫、经营创收、后勤保障等一系列工作。人员编制110人（编内105人、自收自支5人），2020年末实有人数181人，其中在职人员91人，退休人员89人，派遣人员1人。

二、2021年部门预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入2370.01万元，其中本年收入2295.01万元，上年结转75万元。预算总收入较上年减少72.99万元，变动原因是上级补助收入减少。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入832万元。其中基本经费832万元，项目经费0万元；

（2）事业收入300万元，较上年增长300万元，变动原因是将部分上级补助收入调整为事业收入；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分1163.01万元，较上年减少447.99万元，变动原因主要是将部分上级补助收入调整为事业收入；

（4）其他收入0万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转75万元，主要是中央无线覆盖地数专项收入。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出2370.01万元，较上年减少72.99万元，主要变动原因是日常运行经费减少。

（1）人员经费1890.71万元（含经营性资金），较上年增长86.71万元，变动原因是人员增加及基本养老保险增加。

（2）机关日常运行经费情况说明

全台机关日常运行经费479.3万元（资金来源为经营性资金），较上年减少159.7万元，变动原因是日常运行经费减少。具体包括：办公费13万元、水电费183万元、邮电费3.5万元、物业管理费50万元、劳务费0.8万元、其他交通费用70万元、公务用车运行维护费5.4万元、差旅费2.7万元、维修维护费70万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会会费25万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出0.1万元、其他资本性支出55万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映12万元。

（3）“三公经费”情况说明

2021年部门预算“三公”经费5.7万元，较上年减少3万元，减幅35%。其中公务用车运行费5.4万元，较上年减少2.1万元；公务用车购置费预算为0；公务接待费0.3万元，较上年减少0.9万元，减幅75%，预计公务接待批次10次，人次60人；因公出国费0万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

三、政府采购执行情况说明

2021年我台政府采购预算0万元，其中购买服务0万元，；其他采购事项0万元，主要为日常零星采购。

四、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备1台。

五、特别说明

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

六、名词解释 

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。  

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。