湖北龟山广播电视发射台 2021年度单位决算

目  录

第一部分 湖北龟山广播电视发射台概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北龟山广播电视发射台2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北龟山广播电视发射台2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北龟山广播电视发射台概况

一、单位主要职责

湖北龟山广播电视发射台主要担负中央、湖北省、武汉市19套地面数字电视、12套调频广播发射和3条省广播电视微波干线的节目信号传输任务、省微波干线枢纽和网络光端的传输任务，具有独立的高低压配电系统，信号覆盖半径七十公里，覆盖人口1000万以上，围绕安全播出的同时承担安全保卫、经营创收、后勤保障等一系列工作。

二、机构设置情况

湖北龟山广播电视发射台是湖北广播电视台直属的独立核算事业单位,设有11个单位，分别为办公室、行政科、财务科、技术科、老干科、保卫科、经营部、供电机房、调频机房、电视机房、微波机房。

第二部分   湖北龟山广播电视发射台2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   湖北龟山广播电视发射台2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2592.75万元。与2020年度相比，收、支总计各增加308.59万元，增幅11.9 %，主要原因是事业收入及公用经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2592.75万元，与2020年度相比，收入合计增加308.59万元，增幅11.9%，主要原因是财政补助收入及事业收入增加。其中：财政拨款收入894万元，占本年收入34%；上级补助收入904.84万元，占本年收入35%；事业收入691.36万元，占本年收入27%；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.37万元，占本年收入0.2%；上年非财政拨款结转结余99.18万元，占本年收入3.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2592.75万元，与2020年度相比，支出合计增加308.59万元，增幅11.9%，主要原因一是职工重症医疗金额增加；二是办公区域搬迁公用经费支出增加。基本支出2592.75万元，占支出总计的100%，其中：人员经费支出1749.77万元，占本年支出67.5%；公用经费支出563.14万元，占本年支出32.5%。项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为894万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.58万元，增幅7.3%。主要原因是公用经费增加。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入894万元，比2020年度决算数增加65.58万元。增加主要原因是公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出894万元，占本年支出合计的34%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.58万元，增长7.3%。主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出894万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）894万元，占100%。主要是用于我单位人员经费及日常传输覆盖经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    832万元，支出决算为894万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了62万元的公用经费支出用于电费及维修(护)费。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为832万元，支出决算为832万元，支出决算数与年初预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62万元，全部为当年新增。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是大型传输发射设备电费支出52.8万元；二是日常维修(护)费9.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出894万元，其中：

人员经费820万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费74万元，主要包括：电费、维修(护)费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。主要是“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出预决算金额都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无预算完成比，与上年持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，无预算完成比，与上年持平。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机房设备搬运；单位价值50 万元以上通用设备7台；单位价值 100 万元以上专用设备 1台。

十三、预算绩效情况说明

本单位为湖北广播电视台所属事业单位，无一级项目预算，无相关工作开展情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2021年无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、空表说明

本单位无财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏数据为空。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位主要为银行利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视传输发射的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2021年度单位名称整体绩效评价报告

本单位为单位所属事业单位，无整体绩效评价报告。

二、2021年度项目绩效评价报告

本单位无项目，无相关项目绩效评价报告。