湖北卫星广播电视地球站2022年单位预算信息公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

湖北卫星广播电视地球站建于1994年，位于武汉市西郊45公里海拨260米的九真山上，是湖北广播电视台直属正处级事业单位。目前承担着湖北卫视和9套广播节目的上星播出,通过“中星6B”卫星覆盖全国及东南亚等国家地区。同时，湖北卫星广播电视地球站是省光纤干网和微波干线的重要节点站。

二、机构设置情况

湖北卫星广播电视地球站现有职工38人，内设综合管理部、安全保卫部、技术保障部、发射机房、微波机房、水电机房6个基层管理机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.收入预算情况

2022年部门预算总收入2377.56万元，其中财政补助收入172.5万元，上级补助收入2205.06万元，上年结转0万元。预算总收入较上年增加1442.24万元。具体内容如下：

（1）财政补助收入172.5万元，与去年一致。基本经费172.5万元，全部为人员经费，与去年一致；无项目经费；

（2）事业收入0万元，与去年一致；

（3）上级补助收入2205.06万元，较上年增加1442.24万元，变动原因是2022年地球站将搬迁新基地，固定资产专用设备购置有所增加；

（4）其他收入0万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出预算情况

2022年部门预算总支出2377.56万元，较上年增加1442.24万元，变动原因是

（1）2022年地球站补扣补缴编内人员往年社保年金，代理人员增加企业年金扣缴。

（2）2022年地球站面临新基地搬迁工作，要购置高标清卫星传输等专用设备，造成资本性支出增加。

四、机关运行经费安排情况

单位日常运行经费1569.84万元（资金来源为上级补助收入），较上年增加634.52万元，具体包括：办公费2.3万元、水电费64.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费42.21万元、劳务费0万元、其他交通费用35.63万元、公务用车运行维护费8.6万元、差旅费3万元、维修维护费41.5万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会会费11万元、福利费0万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出10万元，资本性支出1347.8万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年部门预算“三公”经费0万元，与上年一致。其中公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费预算为0；公务接待费0万元，与上年一致，预计公务接待批次0次，人次0人；因公出国费0万元。我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助收入，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购预算安排情况

2022年我单位政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；无其他采购事项。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆，目前我单位使用的两台技术保障用车，系租用台（集团）车务中心辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

八、重点项目预算绩效情况

各部门（单位）应将落实中央和省委、省政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，加强重点领域预算绩效管理，按要求公开重点项目预算绩效目标。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。