湖北省广播电视研究所2022年单位预算信息公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

湖北广播电视研究所成立于1986年8月，是公益一类事业单位，2021年完成机构整合，主要职责一是承担“全台一云”框架下本地融合生产云平台的建设与运营;二是承担技术引领和创新驱动相关工作的研究与落地；三是承担技术成果转化和服务能力输出方面的实践探索；四是承担传媒基地IDC和下一代融媒云的规划设计和自主建设，全面构建媒体融合技术深度服务能力。

截至2021年12月底，研究所现有在职职工39人，其中实名制人员17人，代理制人员22人，退休员工11人。

二、机构设置情况

湖北省广播电视研究所下设综合保卫部、媒体联络部、总集架构部、融合引擎部、应用协同部、运营拓展部和生产运维部共七个基层部门。

三、预算收支增减变动情况

1.收入预算情况

2022年部门预算总收入753万元，其中本年收入753万元，上年结转0万元，与上年持平。2022年收入由以下几方面组成：

（1）财政补助收入100万元，与上年持平；

（2）事业收入129.92万元，比上年减少28.08万元；

（3）上级补助收入523.08万元，比上年增加28.08万元，；

（4）其他收入0万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出预算情况

2022年部门预算总支出753万元，与上年持平。具体如下：

（1）人员经费685.5万元（含退休人员），与上年持平。

（2）日常运行经费67.5万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

我单位2022年日常运行经费62.5万元，与上年持平。具体包括：办公费3万元、邮电费2万元、劳务费5万元，其他交通费用30万元、公务接待0.5万元、工会会费10万元、差旅费6万元、维修维护费5万元、会议费1万元。

我单位“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年单位预算三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购执行情况说明

2022年我单位政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；其他采购事项0万元。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、重点项目预算绩效情况

我单位无重点项目预算，故相关数据为0.

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

十、专业名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。