湖北广播电视台随州发射台 2022年部门预算信息公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

我台地处随州，是湖北广播电视台（集团）的二级单位，由大洪山调频电视发射基地和随州中波发射基地组成，担负着中央台广播、电视及我省广播电视的发射和微波传输任务。

二、机构设置情况

全台共有三个科室：综合管理部、党委办公室、技术发展部；三个机房：调频微波机房、水电机房、中波监测机房。随州发射台承担6套调频、2套中波、3个频点17套数字电视的发射及一路微波中继传输任务。

随州发射台事业编制80人，目前实有在职人员67人，其中在编职工49人，人事代理人员12人，派遣人员6人；退休职工36人，人员合计103人。

三、预算收支及增减变化情况

1.收入预算情况

2021年部门预算总收入1717.48万元。预算总收入较上年增加138.51万元。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入557.00万元，较上年下降5万元。其中基本经费557.00万元，较上年下降5万元，变动原因是2021年行政事业单位资产收益拨款减少5万元；无项目经费；

（2）事业收入50.00万元，较上年减少20.00万元，变动原因是2021年关停政策原因停播楚天交通与城市之声两套广播，减少代播代维费20万元；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分1110.48万元，较上年增加235.61万元，变动原因是因政策原因，补充财政补助与事业收入减少部分；依据上级主管部门相关文件精神，主要为社保、公积金调整等。

2.支出预算情况

2021年部门预算总支出1717.48万元，较上年增加138.51万元。

（1）人员经费1175.75万元（含经营性资金），较上年增加170.40万元，变动原因是依据上级主管部门相关文件，人员经费增加。

（2）全台机关运行经费541.73万元（资金来源为上级补助经费），较上年减少31.89万元，主要变动原因是厉行节约，在保证安全播出的情况下，维护维修费增加11.46万元；资本性支出减少94.24万元。

四、机关运行经费安排情况

全台机关运行经费541.73万元（资金来源为上级补助经费），较上年减少31.89万元。具体包括：办公费4.00万元、水电费110.00万元、邮电费1.10万元、其他交通费用53.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、差旅费8.00万元、维修维护费83.70万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会会费18.76万元、税金及附加费用17.50万元、手续费1.00万元、其他商品和服务支出96.30万元、其他资本性支出134.87万元。

我台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映17.00万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购预算安排情况

2022年我台政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；其他采购事项4.00万元，主要为日常零星采购。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆电动三轮车，金额3600.00元，用于机关食堂买菜；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

八、重点项目预算绩效情况

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、重点项目预算绩效情况

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目。

十、专业名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。