2022年湖北广播电视台（本级）单位预算公开情况说明

2022-03-01 15:01:21 　来源：湖北广播电视台

摘要：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电视剧、新媒体、有线网络、报刊等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经湖北省委、省政府批准，成立湖北省广播电视总台，为省政府直属的正厅级事业单位。2011年10月，湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台，同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团，成功搭建起宣传性事业和经营性产业协调发展的全新体系。目前，台本级财政性资金部分编入部门预算，经营创收部分编入国有资本经营预算。

1．认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范总台及直属单位的职业行为，为省委、省政府工作大局和中心工作服务。

2．组织制定并实施全台的发展战略和规划，统一领导筹划全台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3．推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

4．负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大省级广播电视对内对外覆盖范围。

5．加强对台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6．积极开展广播影视对外和对港、澳、台地区的交流与合作。

7．根据省政府授权，承担台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8．完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北广播电视台（湖北长江广电传媒集团）本级内设机构有综合办公室、总编室、人事管理部、财务管理部等共计16个职能部门，有8套广播频率、9套电视频道、制作中心、纪录片部、融媒体发展研究中心等共计22个内容部门。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年预算收入54935.18万元，比上年减少64137.95万元，减少53.86%，主要原因是2022年预计湖北广电传媒基地项目支出15000万元，较上年减少65000万元。其中：一般公共预算拨款收入44459.12万元,比上年增加11653.14万元，增加35.53%；政府性基金预算拨款收入2967.15万元, 与上年持平；事业单位经营收入 7508.91万元, 比上年增加7508.91万元，增加100%。

2.预算支出情况：2022年预算支出54935.18万元，比上年减少64137.95万元，减少53.86%。其中：教育支出486.80万元，比上年增加486.80万元，增加100%；文化旅游体育与传媒支出49221.23万元，比上年减少66450.75万元，减少57.44%。社会保障和就业支出2260万元，比上年增加1826万元，增加420.73%；债务付息支出2967.15万元，与上年持平。

支出减少的主要原因：

（1）2022年基本支出比上年减少843.95万元，减少3.46%，主要原因是压减日常公用支出。

（2）2022年项目支出比上年减少63294万元，减少66.81%，主要原因是2022年预计湖北广电传媒基地项目支出15000万元，较上年减少65000万元。

四、机关运行经费安排情况

我台无一般公共预算基本支出公用经费，2022年机关运行经费为0万元，与上年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故2022年“三公”经费财政拨款预算总额0元，与上年相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2022年湖北广播电视台编制政府采购预算7044.40万元，比上年度增加0.35万元，与上年基本持平，主要原因是日常办公用品、耗材等零星采购较去年增加。其中：货物类政府采购预算44.40万元，主要用于日常办公用品、耗材等零星采购；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算7000万元，主要是用于湖北卫视传输覆盖支出。

2022年，面向中小企业采购预算44.40万元，其中面向小微企业采购预算44.40万元。

七、国有资产占用情况

公务用车158辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车152辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备数量为41台。

由于台本级为执行企业会计制度的事业单位，不纳入2022年度行政事业性国有资产报表编报范围，因此房屋数据不纳入编报范围。

八、重点项目预算绩效情况

“广播电视传输覆盖及运行维护经费”项目主要是支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，是宣传湖北省委、省政府方针、政策和举措的重要舆论阵地，同时也是湖北对外宣传的重要窗口和平台。上星二十多年来湖北卫视致力于宣传湖北、推介湖北、服务湖北，大力推介我省的品牌产品和优秀文化。

项目绩效目标为提高湖北卫视覆盖质量以及提高湖北卫视收视排名。

数量指标：卫视覆盖地区575个，覆盖户数2.5亿户，使用卫星数量2个，覆盖人口11亿人。

质量指标：全国覆盖率82%，全国覆盖到达率排名12名，传输频率5850-6665MHz，放大器功率82，极化隔离度大于等于30dB,下行EIRP大于等于335dBW。

经济效益指标：收视率排名达到12。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我台2022年无财政经费“三公”经费支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

我台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

由于台本级为执行企业会计制度的事业单位，不纳入2022年度行政事业性国有资产报表编报范围，因此房屋数据无对应数据。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

12.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器，传输湖北卫视电视节目，覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区，为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

附件：

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4财政拨款收支总表

5一般公共预算支出表

6一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8政府性基金预算支出表

9项目支出表

1收支总表