湖北广播电视版权媒资经营管理中心2022年单位预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

湖北广播电视版权媒资经营管理中心是公益一类事业单位，主要职责是负责湖北广播电视台节目资源收集、整理和入库，管理节目版权；授权经营节目资源，处理版权合同等工作。

二、机构设置情况

单位内设办公室、资料部、制作部、开发部，现有编内在职人员4人，自聘1人，退休职工5人。

三、2022年预算收支及增减变化情况

1.收入预算情况

2022年本单位预算总收入91.05万元，其中本年收入91.05万元，上年结转0万元。预算总收入较上年减少6.51万元，变动原因主要是津贴补贴、机关事业单位养老保险及职业年金等项目支出额减少。由以下几方面组成：

（1）财政补助收入30万元，较上年减少6万元。其中基本经费30万元，较上年减少6万元，由于津贴补贴、机关事业单位养老保险及职业年金等项目支出额减少，在2021年36万元财政拨款的基础上，减少了财政拨款6万元；项目经费0万元，较上年无变动；

（2）事业收入0万元，较上年无变动；

（3）上级补助收入61.05万元，较上年减少0.51万元，由由于津贴补贴、机关事业单位养老保险及职业年金等项目支出额减少，相应减少上级补助；

（4）其他收入0万元；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出预算情况

2022年本单位预算总支出91.05万元，较上年减少6.51万元，主要变动原因为津贴补贴、机关事业单位养老保险及职业年金等项目支出额减少。

（1）人员经费85.15万元（含退休人员），较上年减少6.66万元，变动原因为津贴补贴、机关事业单位养老保险及职业年金等项目支出额减少。

四、日常运行经费情况说明

日常运行经费5.9万元（资金来源为上级补助收入），较上年增加0.15万元，变动原因为其他交通费用增加。具体包括：办公费0.3万元、邮电费0.8万元、其他交通费用3.5万元、维修维护费0.1万元、工会会费1万元、其他商品和服务支出0.2万元。

我单位“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年本单位预算“三公”经费0万元，较上年减少0万元，减幅0。其中公务用车运行费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费预算为0；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减幅0，预计公务接待批次0次，人次0人；因公出国费0万元。费用原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购执行情况说明

2022年本单位政府采购预算0万元，其中购买服务0万元；其他采购事项0万元。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、重点项目绩效目标情况

2022年本单位无项目类收支。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故相关附表数据为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。