湖北电视剧摄制基地2022年单位预算信息公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、特别说明

十、名词解释

一、单位主要职责

湖北电视剧摄制基地隶属湖北广播电视台，主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。

二、机构设置情况

本单位现设有项目开发部和办公室两个职能部门，项目开发部主要负责经营项目及对合作方的监督等，办公室主要负责后勤工作，包括党务、人事等，财务工作归办公室管理。

三、预算收支及增减变化情况

1.收入预算情况

2022年部门预算总收入167.88万元，其中本年收入167.88万元，上年结转0万元。预算总收入较上年增长3.29万元，变动原因由以下几方面组成：

（1）财政补助收入82万元，较上年增长0万元。其中基本经费82万元，较上年增长0万元，无变动；项目经费0万元，较上年增长0万元,无变动；

（2）事业收入0万元，较上年增长0万元，无变动；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分85.88万元，较上年增加3.29万元，变动原因是机关养老保险和职业年金增长2.23万元，新增医疗补助7万元，其他工资福利支出减少5.49万元。

（4）其他收入0万元，主要是利息收入；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转0万元。

2.支出预算情况

2022年部门预算总支出167.88万元，较上年增长3.29万元，主要变动原因由以下构成：

（1）人员经费136.01万元（含经营性资金），较上年增长3.74万元，变动原因是机关养老保险和职业年金增长2.23万元，新增医疗补助7万元，其他工资福利支出减少5.49万元，综合增长3.74万元。

（2）公用经费31.87万元，较上年减少0.45万元，变动原因是维修维护费根据年预计情况增加2.3万元，“三公经费”按规定递减10%，其他交通费用和其他商品和服务支出依据去年实际发生数减少2.62万元，综合减少0.45万元。

四、机关运行经费安排情况

机关日常运行经费31.87万元（资金来源为经营性资金），具体包括：办公费0.5万元、水电费1万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、劳务费0万元、其他交通费用6万元、公务用车运行维护费0.36万元、差旅费0万元、维修维护费13.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.81万元、工会会费2.3万元、福利费0万元、印刷费0万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出6.6万元、其他资本性支出0万元。

本单位“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

六、政府采购预算安排情况

2022年我单位政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改时上交车辆，该车辆所有人为湖北广播电视局，上交广电局后未取得车辆处置情况的回复，账面情况暂时维持不变；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、重点项目预算绩效情况

本年度，我单位无重点项目。

九、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明事项。

十、专业名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。