湖北省广播电视研究所2021年度部门决算信息公开

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北广播电视研究所成立于1986年8月，是公益一类事业单位，2021年完成机构整合，主要职责一是承担“全台一云”框架下本地融合生产云平台的建设与运营;二是承担技术引领和创新驱动相关工作的研究与落地；三是承担技术成果转化和服务能力输出方面的实践探索；四是承担传媒基地IDC和下一代融媒云的规划设计和自主建设，全面构建媒体融合技术深度服务能力。

截至2021年12月底，研究所现有在职职工39人，其中实名制人员17人，代理制人员22人，退休员工11人。

二、机构设置

湖北省广播电视研究所下设综合保卫部、媒体联络部、总集架构部、融合引擎部、应用协同部、运营拓展部和生产运维部共七个基层部门。

三、2021年度决算收支变动增减情况

1.收入情况

本单位2021年度收入合计535.80万元，较上年增加352.56万元，增加了192.4%。具体包括：财政拨款收入100万元，较去年减少0.38万元；上级补助收入420.18万元，较去年增加345.08万元；事业收入10.88万元，较去年增加3.38万元；其他4.74万元，较去年增加了4.49万元。

2.费用情况

本单位2021年度费用支出总额为535.80万元，较上年增加343.42万元，增加178.51%。具体包括：工资福利费用增加了304.47万元，相比2020年增加了178.09%；商品和服务费用增加了40万元，相比2020年增加了293.04%；对个人和家庭的补助减少了1.05万元，比年初减少了13.51%。

四、“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公经费”支出0.14万元，比上年减少72%，为公务接待费，无公务用车运行维护费及因公出国费用。本单位“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费为50.35万元，较上年增加39.29万元。具体包括：办公费2.84万元、邮电费1万元、差旅费1.96万元、维修维护费3.92万元、会议费0.26万元、劳务费2.40万元、工会经费7.73万元、福利费3.28万元、其他交通费用26.51万元、公务接待费0.14万元、其他商品和服务支出0.31万元。我单位日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2021年度预算绩效情况说明

本单位没有部门预算项目支出，故不需要开展项目支出绩效评价。

九、其它说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。