湖北省广播电视学校 2021年度单位决算

目    录

第一部分  湖北省广播电视学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北省广播电视学校2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省广播电视学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北省广播电视学校概况

一、单位主要职责

湖北省广播电视学校成立于1965年，是一所全日制省级重点中等职业学校，隶属于湖北广播电视台。学校专业特色鲜明，目前已初步形成了以广电传媒专业为特色、以新兴现代服务业为主体的专业体系。学校积极实践“升学有路，就业有门”的人才培养模式，升学途径包括：“3+2”分段制高等职业教育、高职单招、技能高考、普通高考等；就业上实行校企合作，订单培养，高质量就业。近年来，学校积极开拓校企合作人才培养新途径，走订单式、教学实习就业一体化的办学模式，真正实现了毕业即就业的“订单式培养”。

我校全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和社会需求相结合，重视基础知识和专业知识一体化教学模式建设。我校培育特色节目制作专业和计算机重点专业，及时调整专业设置，形成适应社会发展需求的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，把提高学生素质与企业的需求相适应。充分利用中职职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置情况

我校为独立核算机构，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益二类财政差额拨款事业单位，执行政府会计制度。机构设置如下：

综合办公室：主要负责综合协调学校的日常事务、宣传工作；负责会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作。

教务科：主要负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核；带领各年级开展教育教学活动和改革。

学生科：主要负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作；负责指导各年级班主任队伍的建设和管理；负责学生资助工作。

招生就业办公室：主要负责招生、学生实习、就业推荐和跟踪调查工作；负责提报专业调整和就业推荐建议计划；负责与校企合作的企业对接洽谈。

财务科：主要负责财务管理、固定资产的核算与管理；负债编制财务预算、决算、执行财务预算；负债学校财务会计核算和财务日常收支业务；负责学校各类资金的管理和调度。

后勤服务中心：主要负责学校医疗预防、食品卫生等后勤服务工作；负责学校生活设施和基础建设的使用、管理、维修和维护；负责校园环境的规划、建设和整治。

保卫科：主要负责学校的综合治安管理和消防工作。

实训中心：主要负责学校信息化管理，负责实训基地建设和教学实训设备的管理；负责对学校教学设备、办公设备及场所的维护与管理。

人力资源中心：主要负责人事、职称等工作；负责人员的聘用、考核、调动、管理、培训等工作。

第二部分  湖北省广播电视学校2021年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北省广播电视学校2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1893.34万元。与2020年度相比，收、支总计各增加87.56万元，增长4.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较2020年度增加26.61万元，上级补助收入较2020年度增加5.22万元，事业收入较2020年度减少94.77万元；使用年初结转结余15.63万元，使用非财政拨款结余134.87万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1742.84万元，与2020年度相比，收入合计减少62.95万元，下降3.5%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入956.3万元，占本年收入54.87%；上级补助收入391.22万元，占本年收入22.45%；事业收入394.71万元，占本年收入22.65%；其他收入0.61万元，占本年收入0.04%。上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额150.5万元，主要是待上缴的学费收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1893.34万元，与2020年度相比，支出合计增加102.38万元，增长5.7%，主要原因是维修维护费、物业管理费及人员经费的增加。其中：基本支出1893.34万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为956.3万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.61万元，增长2.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入956.3万元，比2020年度决算数增加26.61万元。增加主要原因是人员经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出956.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.61万元，增长2.9%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出956.3万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）675.94万元，占70.68%。主要是用于商品服务支出和资本性支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）279万元，占29.18%。主要是用于职工工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）1.36万元，占0.14%。主要是用于职工医药费补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289万元，支出决算为956.3万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为675.94万元，完成年初预算的6759%，支出决算数大于年初预算数，年中有追加预算的主要原因是该项支出的主要资金来源为专户收入，学校大部分专户收入均来自每年9月新生报道期间的学费及住宿费收入，年初做预算时没有包含该类项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为279万元，支出决算为279万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出956.3万元，其中：

人员经费332.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费623.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。主要是我校“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为事业收入资金，故财政拨款“三公”经费支出预决算金额都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无预算完成比，与上年持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，无预算完成比，与上年持平。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0元，无预算完成比，与上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额183.53万元，其中：政府采购货物支出121.04万元，占政府采购支出总额的65.95%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出62.49万元，占政府采购支出总额的34.05%。授予中小企业合同金额183.53万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额52.93万元,占授予中小企业合同金额的28.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车2辆，为校内应急使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位为湖北广播电视台所属事业单位无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

本单位2021年无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、空表说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故“一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表”“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏数据为空。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位主要为银行利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2021年度单位名称整体绩效评价报告

本单位为单位所属事业单位，无整体绩效评价报告。

二、2021年度项目绩效评价报告

本单位无项目，无相关项目绩效评价报告。