湖北省广播电视学校2021年度单位决算信息公开

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一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北省广播电视学校成立于1965年，是一所全日制省级重点中等职业学校，隶属于湖北广播电视台。学校专业特色鲜明，目前已初步形成了以广电传媒专业为特色、以新兴现代服务业为主体的专业体系。积极实践“升学有路，就业有门”的人才培养模式，升学途径包括：“3+2”分段制高等职业教育、高职单招、技能高考、普通高考等；就业上实行校企合作，订单培养，高质量就业。近年来，学校积极开拓校企合作人才培养新途径，走订单式、教学实习就业一体化的办学模式，真正实现了毕业即就业的“订单式培养”。

我校全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和社会需求相结合，重视基础知识和专业知识一体化教学模式建设。我校培育特色节目制作专业和计算机重点专业，及时调整专业设置，形成适应社会发展需求的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，把提高学生素质与企业的需求相适应。充分利用中职职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置

我校为独立核算机构，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益二类财政差额拨款事业单位，执行政府会计制度。机构设置如下：

校办公室：主要负责综合协调学校的日常事务、宣传工作；负责会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作；

教务科：主要负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核；带领各年级开展教育教学活动和改革；

学生科：主要负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作；负责指导各年级班主任队伍的建设和管理；负责学生资助工作；

财务科：主要负责财务管理、固定资产的核算与管理；负债编制财务预算、决算、执行财务预算；负债学校财务会计核算和财务日常收支业务；负责学校各类资金的管理和调度

保卫科：主要负责学校的综合治安管理和消防工作；

招生就业办：主要负责招生、学生实习、就业推荐和跟踪调查工作；负责提报专业调整和就业推荐建议计划；负责与校企合作的企业对接洽谈；

后勤服务中心：主要负责学校医疗预防、食品卫生等后勤服务工作；负责学校生活设施和基础建设的使用、管理、维修和维护；负责校园环境的规划、建设和整治；

人力资源中心：主要负责人事、职称等工作；负责人员的聘用、考核、调动、管理、培训等工作；

实训中心：主要负责学校信息化管理，负责实训基地建设和教学实训设备的管理；负责对学校教学设备、办公设备及场所的维护与管理；

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2021年度总收入1893.34万元；较上年实际增加87.56万元，主要由部门决算收入以下几方面组成：

（1）财政补助收入956.3万元，较上年增加26.61万元，主要是2021年根据政策的规定艺术类专业学费上涨，进而免学费补助收入增加。

（2）事业收入394.71万元，较上年减少94.76万元，主要是，上年一次性收取了五年的食堂管理费，今年无这项收入。

（3）上级补助收入391.22万元，较上年增长5.22万元，主要是2020年度员工考核奖励。

（4）其他收入0.61万元，较上年减少0.01万元，主要是银行存款利息收入。

（5）上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额150.5万元，主要是待上缴的学费收入。

2.支出决算情况

2021年度部门决算1893.34万元；较上年实际增加102.38万元，主要是人员经费增加。部门预算支出由以下几方面组成：

（1）人员经费1135.3万元；较上年实际增加265.89万元，主要是补发2020年度教职工年终绩效68.37万、报销退休职工2020年医药费40.86万、2021年度报销在职职工及退休职工医药费较上年增加45.02万、2021年度企业年金较上年增加45.57万元、2021年度代理人员社保较上年增加30.28万元、2021年度职工住房公积金较上年增加21.19万元。

（2）日常公用经费及其他资本性支出758.04万元；较上年实际减少163.51万元，主要为学校2021年度维修维护支出较上年减少129.75万元、学校2021年度资本性支出较上年减少38.36万。

（3）无项目支出。

3.结转结余情况

无年末结余分配和结转结余。

四、“三公”经费支出情况说明

学校“三公”经费支出主要为公务车运行维护费，2021年度车辆维修保养费、年审费、保险费共计0.86万元；学校“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为事业收入资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费执行情况说明

2021年度学校机关运行经费，主要是日常公用经费，实际支出623.53万元，较上年减少18.8万元，主要是维修维护费减少。具体包括：办公费10.47万元、印刷费6.82万元、咨询费6.31万元、手续费0.31万元、水费16.99万元、电费53.68万元、邮电费0万元、物业管理费36.15万元、差旅费0万元、维修维护费90.04万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费127.76万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.3万元、税金及附加0万元、其他商品和服务支出134.61万元、办公设备购置10.17万元、专用设备购置1.02万元、信息网络及软件购置110.23万元、其他资本性支出8.65万元。

六、政府采购执行情况说明

学校2021年度政府采购支出总额183.53万元。其中，货物支出121.04万元，占政府采购支出总额的65.95%；服务支出62.49万元，占政府采购支出总额的34.05%，其中授予小微企业合同金额183.53万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，学校共有车辆2辆，主要为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2021年度预算绩效情况的说明

湖北广播电视台所属事业单位无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

九、其他说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。