湖北龟山广播电视发射台2021年部门决算信息公开

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一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北龟山广播电视发射台主要担负中央、湖北省、武汉市19套地面数字电视、12套调频广播发射和3条省广播电视微波干线的节目信号传输任务、省微波干线枢纽和网络光端的传输任务，具有独立的高低压配电系统，信号覆盖半径七十公里，覆盖人口1000万以上，围绕安全播出的同时承担安全保卫、经营创收、后勤保障等一系列工作。

二、机构设置

湖北龟山广播电视发射台是湖北广播电视台直属的独立核算事业单位,设有11个部门，分别为办公室、行政科、财务科、技术科、老干科、保卫科、经营部、供电机房、调频机房、电视机房、微波机房。人员编制110人（其中全额105人，自收自支5人），截止2021年末实有人数180人，其中在职人员91人，退休人员88人，派遣制人员1名。

三、2021年度部门决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2021年部门决算总收入2592.75万元，其中本年收入2493.56万元，年初结转结余70.67万元，非财政拨款结余28.51万元。决算总收入较上年增加308.59万元，增加原因：1、财政补助收入增加；2、事业收入增加。收入由以下几方面组成：

（1）财政补助收入894万元。其中基本经费894万元，项目经费0万元；

（2）事业收入691.36万元，较上年增加353.87万元；

（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分904.84万元，较上年减少122万元，变动原因是上级补助收入减少；

（4）其他收入3.37万元，全部为利息收入；

（5）经营收入0万元；

（6）上年结转70.67万元，主要是中央无线覆盖地数专项收入及搬迁补偿款。

（7）非财政拨款结余28.51万元，为我台历年结余款。

2.支出决算情况

2021年部门决算总支出2592.75万元，其中文化旅游体育与传媒支出2312.91万元，年末结转结余279.84万元，决算总支出较上年增加308.59万元。增加原因一是职工重症医疗金额增加导致人员其他经费增加；二是我台办公区域搬迁增加公用经费支出。

人员经费1749.77万元，较上年增加15.17万元，增加原因是职工重症医疗金额增加导致人员其他经费增加。

公用经费563.14万元，较上年增加129.64万元，增加原因是我台办公区域搬迁增加公用经费支出。

四、“三公”经费支出说明

2021年部门决算“三公”经费0万元，我单位“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，经营性资金用于公务用车运行费为4.07万元，较上年减少0.75万元，下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支；因公出国费0万元；公务接待费0万元。故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

五、机关运行经费支出说明

2021年部门决算机关运行经费，主要是日常公用经费。实际支出563.14万元，较上年增长129.65万元，主要是增加办公区拆迁重新装修支出。具体包括：办公费9.06万元、咨询费4.9万元、手续费0.22万元、水费2.57万元、电费123.14万元、邮电费2.77万元、物业管理费66.04万元、差旅费2.23万元、维修维护费124.19万元、培训费1.98万元、劳务费1.16万元、工会经费25.81万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用67.44万元、税金及附加4.72万元、办公设备购置33.36万元、专用设备购置89.48万元。运行经费大部分来源于经营性资金，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中公用支出金额为74万元，其中电费62.44万元；维修维护费11.56万元。

六、政府采购支出说明

2021年我台政府采购决算0万元，其中购买服务0万元，其他采购事项0万元。

七、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备1台。

八、2021年度预算绩效情况说明

湖北龟山广播电视发射台为湖北广播电视台所属事业单位，无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

九、其他说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业活务动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。