湖北广播电视台随州发射台2021年度单位决算信息公开

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一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

我台地处随州，是湖北广播电视台（集团）的二级单位，由大洪山调频电视发射基地和随州中波发射基地组成，担负着中央台广播、电视及我省广播电视的发射和微波传输任务。

二、机构设置

全台共有三个科室：综合管理部、党委办公室、技术发展部；三个机房：调频微波机房、水电机房、中波监测机房。随州发射台承担6套调频、2套中波、3个频点17套数字电视的发射（总播出功率83KW）及一路微波中继传输任务。

随州发射台事业编制80人，目前实有在职人员67人，其中在编职工49人，人事代理人员12人，派遣人员6人；退休职工36人，人员合计103人。

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2021年度总收入1372.97万元，比年初预算减少206万元，主要是是厉行节约，压缩开支，暂缓非必要公用及项目开支；较上年实际减少262.66万元，主要是2020年向台（集团）借款326万元，用于支付补缴社保部分。部门决算收入由以下几方面组成：

（1）财政补助收入673万元，较年初预算增加111万元，主要是2021年度增加公共文化服务体系建设补助资金111万元；较上年实际增加120.2万元，主要是2021年度增加公共文化服务体系建设补助资金111万元及因2020年疫情原因退还租金导致事业单位国有资产出租出借收入减少。

（2）事业收入65.23万元，主要为代播代维费，较年初预算减少4.77万元、较上年减少4.77万元，主要是我单位于2021年5月19日因政策原因停播楚天交通与城市之声两套广播，全年减少代播代维费4.77万元。

（3）上级补助收入569.24万元，与年初预算减少305.63万元，主要为厉行节约，压缩开支，暂缓非必要公用及项目开支；较上年减少47.09万元，主要是2021年增加公共文化服务体系建设补助资金111万元，减少上级补助。

（4）其他收入1.19万元，主要为利息收入；较上年减少326.29万元，主要是2020年向台（集团）借款326万元，用于支付补缴社保部分。

（5）年初结转和结余64.31万元，主要是地面数字覆盖工程专项收入。

2.支出决算情况

2021年度部门决算1286.36万元，较年初预算减少221.81万元，减幅14.71%，主要是厉行节约，压缩开支，暂缓非必要公用及项目开支；较上年实际减少184.9万元，主要是2020年在编及退休人员补缴2014-2019.10月社保及年金323.32万元。部门预算支出由以下几方面组成：

（1）人员经费926.07万元，较年初预算减少79.28万元；较上年实际减少266.29万元，主要是2020年在编及退休人员补缴2014-2019.10月社保及年金323.32万元。

（2）日常公用经费及其他资本性支出360.29万元，与年初预算减少213.33万元；较上年实际增长81.39万元，主要为支付地面数字覆盖项目40.52万元、购置中波发射机一部11.7万元、大洪山基地气体灭火系统建设、中波监控系统维护、净水设备维护及耗材等28.59万元。

3.结转结余情况

年末结余分配和结转结余86.61万元，主要为地面数字覆盖工程经费及经费结余。

四、“三公”经费支出情况说明

我单位2021年“三公”经费10.31万元，较上年增加0.17万元，增幅1.68%。其中公务用车运行费10万元，较上年增加0.06万元，增幅0.6%；公务接待费0.31万元，较上年增加0.11万元，增幅55%；因公出国费0万元，均未超预算数。我单位“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费执行情况说明

2021年度我单位运行经费，主要是日常公用经费，实际支出360.29万元，与年初预算减少213.33万元；较上年实际增长81.39万元。具体包括：办公费2.01万元、手续费0.24万元、水费1.58万元、电费66.82万元、邮电费0.81万元、物业管理费1.74万元、差旅费6.92万元、维修维护费80.33万元、租赁费0.6万元、培训费0.36万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.16万元、工会经费14.04万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用52.1万元、税金及附加7.44万元、其他商品和服务支出34.97万元、专用设备购置71.9万元、其他资本性支出6.97万元。我单位运行经费大部分来源于上级补助收入，只有部分来源于一般公共预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中公用支出金额为133万元。

六、政府采购执行情况说明

2021年我台无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，为电动三轮车，金额3600元，用于机关食堂买菜；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2021年度预算绩效情况的说明

湖北广播电视台所属事业单位无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

九、其他说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。