湖北广播电视台广播发射台2021年度单位决算信息公开

目   录

一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北广播电视台广播发射台是湖北省最大的中波发射台，发射总功率、有效覆盖面积、覆盖人口，在全省无线广播电视发射台站中都处于首位，是党和政府新闻宣传公益服务的重要组成部分。完成好安全播出任务，履行好新闻宣传公益服务职能，传播好党和政府的政策声音是广播发射台的重要职责使命。目前湖北广播电视台广播发射台主要担负着中国之声广播（1035KHZ、50KW，覆盖范围80～150km）、新闻综合广播（774KHZ、200KW，覆盖范围150～300km）二套节目的发射任务，覆盖武汉市及周边约300公里的范围，覆盖人口约3000万人，全年播出共约15476.5小时。

二、机构设置

湖北广播电视台广播发射台是湖北广播电视台直属正处级事业单位，领导班子成员2人，内设办公室、发射机房、供电机房、技术科、安全保卫科、经营创收科6个基层管理机构，核定编制46人。2021年年底单位实有人数65人，其中在职人数40人，退休人员25人。

三、2021年部门决算收支增减变动情况

1.收入决算情况

2021年部门决算总收入1248.3万元，其中本年收入1211.02万元，上年结转37.28万元。决算总收入较上年增加151.37万元，由以下几方面组成：

（1）财政补助收入442万，其中财政人员经费330万，财政公务经费112万元，较去年增加42万元。具体项目内容为中央广播电视无线覆盖运维费70万元，中央广播电视无线覆盖设备购置费42万元。

（2）事业收入83.43万，与去年同期基本持平。

（3）上级拔款收入683.76万元，较上年增加约16万元。变动原因主要是新进员工4人，项目预算经费增加。

（4）其它收入1.83万元，与上年基本持平。

（5）上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额37.28万元，较上半年增加37.28万元，均为预算批准使用项目经费。

2.支出决算情况

2021年度部门决算1248.3万元，较年初预算增加91.26万元，增幅7.8%，主要是资产性支出；较上年实际增加193.6万元，主要是人员经费和资本性支出增加。部门预算支出由以下几方面组成：

（1）人员经费737.3万元，较年初预算增加92.82万元；较上年实际增加136.1万元。主要是社会招聘4人，3人由派遣转为代理，人员经费有较大增加；职工老龄化严重，基础疾病较多，职工医药费支出大幅提高。

（2）日常公用经费及其他资本性支出510.98万元，与年初预算减少1.58万元；较上年实际增长57.55万元，主要为资本性支出增加，今年购置了一台中波发射机，安装了安防监控系统。

（3）项目支出0万元，较年初预算减少0万元，较上年实际减少0万元。

3.结转结余情况

年末结余分配和结转结余0万元。

四、“三公经费”情况说明

2021广播发射台“三公”经费6.67万元，较上年增加0.17万元，增幅2.6%。其中公务用车运行费6.67万元，较上年增加0.27万元，增幅4.1%；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减幅100%；因公出国费0万元。2021年国内公务接待0批次，接待人数0人，未安排车辆购置，车辆保有量0辆。公务用车运行费略微增加主要是因为技术维护保障用车需求次数增加。公务接待费下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。广播发射台“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费支出说明

2021年度我单位机关运行经费主要是日常公用经费，实际支出510.98万元，与年初预算比较节约1.58万元，较上年实际增长57.55万元，主要原因是资本性支出增加。日常公务经费具体包括：办公费1.5万元、咨询费4.3万元、水费2.6万、电费162.9万元、邮电费2.6万元、专用材料费1.03万元、差旅费1.67万元、维修维护费70.65万元、劳务费68.34万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费用35.14万元、税费1.52万、其他商品和服务支出49.38万元，资本性支出92.68万元。我单位日常运行经费资金来源主要为上级补助经费。

六、政府采购支出说明

湖北广播电视台广播发射台2021年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湖北广播电视台广播发射台共有车辆0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备4台。

八、2021年度预算绩效考核说明

湖北广播电视台所属事业单位无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

九、其它说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   

13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

具体内容见附表。