湖北广播电视台（本级）2021年度单位决算信息公开

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一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经国家广电总局和省委、省政府批准，成立湖北广播电视台，为省政府直属正厅级事业单位。主要职责是：

1．认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范总台及直属单位的职业行为，为省委、省政府工作大局和中心工作服务。

2．组织制定并实施全台的发展战略和规划，统一领导筹划全台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3．推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

4．负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大省级广播电视对内对外覆盖范围。

5．加强对台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6．积极开展广播影视对外和对港、澳、台地区的交流与合作。

7．根据省政府授权，承担台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8．完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

我台根据“事企分离、制播分离、宣传与经营分离”三分离改革原则，将台现有频道频率资源、宣传内容编辑、播出管控、时政新闻节目制作等保留在台内，继续保持事业体制，将政策允许的广告经营及其他经营性业务及资产从事业体制中剥离出来，于2011年成立了台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团。目前，台（集团）本级下设综合办公室、总编室、人事管理部、财务管理部等共计16个职能部门，有8套广播频率、9套电视频道、制作中心、纪录片部、融媒体发展研究中心等共计22个内容部门，所属事业单位10个。

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2021年度总收入51455.79万元，比年初预算减少67617.34万元，主要是年初预计新增广电传媒基地建设地方债资金7亿元，实际未取得地方债资金；较上年实际减少60712.34万元，主要是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元。由部门决算收入以下几方面组成：

（1）财政补助收入47937.4万元，较年初预算增加12164.27万元，主要是新增传媒基地地方债项目6136.52万元，新增省委宣传部文化发展专项等6908.48万元；较上年实际减少59134.89万元，主要是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元，较上年减少62726.96万元。

（2）事业收入3518.39万元，主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入，较年初预算减少72895.09万元，主要是预计发行地方债7亿元，实际未取得地方债资金；较上年减少1577.45万元，主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入减少。

2.支出决算情况

2021年度部门决算51455.79万元，较年初预算减少67617.34万元，减幅56.79%，主要是年初预计新增广电传媒基地建设地方债资金7亿元，实际未取得地方债资金；较上年实际减少60712.34万元，主要是广电传媒基地项目支出11136.52万元，较上年减少59726.96万元。部门预算支出由以下几方面组成：

（1）人员经费17821.55万元，较年初预算减少3667.43万元；较上年实际减少1601.73万元，主要是2020年我台编内人员转入社保，按政策补缴的社保经费950.79万元，2021年无此项支出。

（2）日常公用经费及其他资本性支出1842.57万元，与年初预算减少1007.43万元；较上年实际减少53.27万元，主要是公务支出减少。

（3）项目支出31791.67万元，较年初预算减少62942.48万元，主要是广电传媒基地项目预计发行地方债7亿元，实际未取得地方债资金；较上年实际减少59057.34万元，主要是广电传媒基地项目支出11136.52万元，较上年减少59726.96万元。

四、“三公”经费支出情况说明

我台“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

2021年未使用财政资金开支国内接待费，财政资金国内公务接待0批次，接待人数0人；未使用财政资金开支车辆费用，未安排车辆购置，车辆保有量174辆，主要是转播车、采访车和技术用车；未发生出国经费。

五、机关运行经费执行情况说明

2021年度我台机关运行经费，主要是日常公用经费，实际支出1842.57万元，与年初预算减少1007.43万元；较上年减少53.27万元，主要是公务支出减少。具体包括：办公费54.69万元、印刷费10万元、咨询费32.85万元、水费183万元、电费654万元、物业管理费85.6万元、差旅费98.56万元、维修维护费107.5万元、委托业务费68.7万元、其他交通费用105.37万元、其他商品和服务支出442.3万元。我台运行经费全部来源于经营性资金，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中公用支出金额为0万元。

六、政府采购执行情况说明

我台2021年度政府采购支出总额7044.5万元。其中，政府采购服务支出7000万元，为湖北卫视传输覆盖服务采购支出，占支出总额的99.37%；授予小微企业合同金额44.5万元，占政府采购支出总额的0.63%。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（台本级）共有车辆158辆，主要为新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备38台。

八、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年度我台开展绩效自评的预算项目涉及1个，为“广播电视传输覆盖及运行维护”项目，资金11598万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。从评价结果来看，我台的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。我台高度重视财政资金的使用和管理，在项目立项时制定了绩效目标，并将项目绩效管理工作纳入了湖北广播电视台（集团）的目标管理考核范围，总体情况良好。

通过对2021年度部门整体支出开展绩效评价，发现存在以下方面问题：一是长期及年度绩效指标设置不规范，部分绩效目标申报不完整；二是收视率未达绩效目标预期；三是部分播出设备老化需更新。针对发现的问题下一步将采取的改进措施，一是要进一步增强长期及年度绩效目标的明确性和完整性，有能全面反映项目特点的细化和量化指标，保证和项目绩效申报表的一致，计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平；二是要通过实地排查到达率、收视率较低省份的湖北卫视收视和信号覆盖情况，改善湖北卫视的覆盖质量，提高覆盖的有效性，提升相应地区的到达率和收视率，除此之外，还要充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视的重点栏目，提升湖北卫视影响力，提升省内覆盖质量和高清信号的覆盖力度，带动29省网收视率的提升；三是要通过构建良好的广播电视安全运营机制，依靠相关运维系统档案的建立，对广播电视设备定期开展检修工作，进一步提高广播电视运维管理工作的效率，促进广播电视节目的多元化和多样化发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对湖北广播电视台2021年度预算资金11598万元的广播电视传输覆盖及运行维护项目的综合评分为92分。

1.主要产出和效益

2021年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度≥30dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2，高标清同播有效提升了湖北卫视高清入网率，实际覆盖费用涉及财政资金0.79亿，覆盖户数4.07亿，户均覆盖费用为0.20元/户，覆盖人口为12.28亿，71城市组覆盖率为97.43%，运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机达到满功率、满时间、满调制度运行的要求，停播时长达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益指标方面，湖北卫视收视率排名第12位，到达率排名第11位。在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

2.存在的问题

一是项目绩效目标及绩效标准的准确性有待完善。部分产出指标存在二级项目绩效指标标准与一级项目绩效指标标准不一致的现象，产出指标中“覆盖人口”在一级项目中预计当年实现值为9.5亿，在二级项目中为11亿；“覆盖率”在一级项目中预计当年实现值为81%，在二级项目中为83%；“覆盖户数”在一级项目中预计当年实现值为2.8亿，在二级项目中为2.7亿；从绩效指标的完整性角度考虑，效益指标层面缺少相应的满意度指标。

二是对自然落地有线网的湖北卫视信号监看力度不够。由于全国重点有线网都采取了协议落地方式，因此对自然落地的有线网传输湖北卫视信号的监看工作不够重视，监看机制不够健全，从而导致未能及时发现11张自然落地有线网在2021年10月停止传输湖北卫视信号的情况，湖北卫视入网率因此下降了0.35%。对自然落地有线网的湖北卫视信号监看力度不够，2021年10月未能及时发现和处理少数自然落地有线网停止传输湖北卫视信号的现象。

三是项目招投标时间滞后导致部分协议在年底未完成签订。受疫情影响，卫视传输覆盖项目招标完成时间较晚，导致项目总代理商执行合同时间不足，少部分落地合同未能在2021年底前完成签订。

3.下一步改进措施

一是完善项目绩效管理执行考核机制。科学筹划项目安排，做好项目需求论证规划，合理编制项目实施方案计划，分解细化项目任务安排及完成时间节点，严格按照规划计划控制项目执行。严格按照预算编制要求，做好可行性论证，科学筛选年度任务，调整优化二级项目结构，统筹预算内容安排，合理分配项目资金，提高财力配置的科学性、合理性。从行业角度，科学制定建设运行标准，为编制预算提供依据。根据项目特点设置绩效目标和指标，切实增强项目执行考核的约束性、时效性和可操作性。在项目绩效目标编制方面进一步完善和明确长期绩效和年度绩效指标和标准，保证一级项目和二级项目产出和效益指标的一致性，同时完善项目指标的相关维度，以及提高与部门整体战略目标的契合程度。例如保证一级项目《广播电视传输覆盖及运行维护》和二级项目《湖北卫视传输覆盖经费》的产出和效益指标的一致性；在无线覆盖运维工作方面可以通过“转播电视频道套数任务完成率”或者“广播频道套数播出完成率”体现无线覆盖运维的时效，通过“发射机功率达标率”、“发射机转播时长完成率”、“发射机调制度实现率”和“停播时长达标率”等指标体现无线覆盖的运维质量；湖北广电传媒基地建设项目相关建设质量指标可以通过“验收合格率”或者“建设完成率”等相关建设进度指标体现相应的产出绩效；效益指标中可以增加“群众满意度”或者“收视收听满意度”指标来体现满意度指标。

二是加大落地有线网湖北卫视信号的监看力度。2021年11月采取补网措施后，湖北卫视入网率提升到99.2%，下一步将建立健全覆盖全部有线网监看机制和覆盖信息反馈网络，及时发现和纠正地方网络违规行为，年中组织一次对省内县级网络传输湖北卫视和湖北影视信号实地抽检，邀请省网落地办一起开展。

三是提前项目招标时间，及时完成协议签订和执行。卫视覆盖办将不断探索和总结实践经验，进一步完善操作流程和行为规范，加强重点环节的监督和管理，从程序上对招标投标活动加以规范和监管，深入调查全国覆盖市场趋势，全程参与湖北卫视落地工作每个环节，实时掌控合同完成进度，密切监控网络传输湖北卫视情况，确保湖北卫视覆盖规模和质量的稳定和提升。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后湖北广播电视台湖北卫视传输覆盖经费、安全播出项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强湖北广播电视台项目支出管理的责任，优化支出结构，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作，保障湖北广播电视台卫视传输覆盖及安全播出项目良好的运行状态，提高财政资金使用效益。2021年度湖北卫视在新媒体冲击和一线卫视更显强劲的双重压力下，将继续保持平稳发展态势，全面完成项目当年年度绩效目标。

九、其他说明

湖北广播电视台无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。