湖北电视剧摄制基地 2021年度单位决算

目  录

第一部分  湖北电视剧摄制基地概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北电视剧摄制基地2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北电视剧摄制基地2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北电视剧摄制基地概况

一、单位主要职责

湖北电视剧摄制基地（以下简称“摄制基地”）是财政补助的事业单位，隶属湖北广播电视台，执行政府会计制度,主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，摄制基地2021年度单位决算仅包含本单位决算，实行独立核算,内设办公室、项目开发部两个职能单位。

第二部分 湖北电视剧摄制基地2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北电视剧摄制基地2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为140.3万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7.18万元，减幅4.89%，主要原因是2020年有一重症职工病逝，产生丧葬费抚恤金等大额支出，本年度职工医疗费报销情况恢复正常。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计140.3万元，与2020年度相比，收入合计减少7.18万元，减幅4.89%，主要原因是2020年有一重症职工病逝，产生丧葬费抚恤金等大额支出，本年度职工医疗费报销情况恢复正常，因此补助收入减少。其中：财政拨款收入40.14万元，占本年收入28.61%；上级补助收入 60.02万元，占本年收入42.78%；事业收入39.69万元，占本年收入28.29 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.45万元，占本年收入0.32%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计136.58万元，与2020年度相比，支出合计减少10.9万元，减幅7.39%，主要原因是2020年有一重症职工病逝，产生丧葬费抚恤金等大额支出，本年度职工医疗费报销情况恢复正常。其中：基本支出136.58万元，占本年支出100%；项目支出 0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为40.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.04万元，减幅0.01%。主要原因属于大病补助正常变动。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入40.14万元，比2020年度决算数减少0.04万元。减少主要原因属于大病补助正常变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.14万元，占本年支出合计的29.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.04万元，减幅0.01%。主要原因是属于大病补助正常变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.14万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）40万元，占99.65 %。主要是用于我单位人员基本支出。

2.卫生健康支出（类）0.14万元，占0.35%。主要是用于职工大病补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的100.35%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视其他（项）支出40万元，年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.14万元，年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康支出一般为年中增加预算，年初无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40.14万元，其中：

人员经费40.14万元，主要包括：基本工资9.61万元、津贴补贴1.91万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资25.96万元、医疗费补助0.14万元。

公用经费0万元，我单位无一般公共预算财政拨款支出的公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。我单位“三公”经费未适用于财政资金，资金来源为经营性资金，因此“三公”经费财政拨款支出预决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国(境)的支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无预算完成比，与上年持平。本年度购置(更新)公务用车0辆，我单位本年度未购置车辆。

(2)公务用车运行费0万元，无预算完成比，与上年持平。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，无预算完成比，与上年持平。其中：

外宾接待支出0万元，我单位财政拨款不涉及外宾接待。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，我单位公务接待不使用财政拨款。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，我单位无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

我单位无项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出，因此无需公开内容。

第四部分  其他需要说明的情况

一、空表说明

我单位无财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指事业单位取得的银行存款结息及税务局返还个人所得税纳税手续费。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2021年度单位名称整体绩效评价报告

本单位为单位所属事业单位，无整体绩效评价报告。

二、2021年度项目绩效评价报告

本单位无项目，无相关项目绩效评价报告。