湖北电视剧摄制基地2021年度单位决算信息公开

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一、单位职责

二、机构设置

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位职责

湖北电视剧摄制基地是财政补助的事业单位，隶属湖北广播电视台，执行政府会计制度,主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。

二、机构设置

摄制基地编制人数为20人，至2021年底，在职人员5人，其中在编4人、代理1人，退休人员5人；设办公室、项目开发部两个职能部门。

三、2021年度单位决算收支变动增减情况

1.收入决算情况

2021年度总收入140.3万元，比年初预算减少24.29万元，主要是财政补助收入增加0.14万元，上级补助收入减少22.57万元，事业收入减少2.31万元，其他收入增加0.45万元；较上年实际减少4.89万元，主要由部门决算收入以下几方面组成：

（1）财政补助收入40.14万元，较年初预算增加0.14万元，主要是增加重大医疗补助；较上年实际减少0.04万元，主要是重大医疗补助减少0.04万元。

（2）事业收入39.69万元，主要为房屋租赁创收，较年初预算减少2.31万元，主要是本年度按国家政策要求减免中小微企业承租国有资产部分租金，综合计算约20%，因此未达到年初预算数；较上年增加1.06万元。

（3）上级补助收入60.02万元，较年初预算减少22.57万元；较上年减少5.91万元，主要是我单位本年度对个人和家庭的补助减少。

（4）其他收入0.45万元，主要银行存款利息收入，与年初预算增加0.45万元；较上年减少0.01万元，基本与上年持平。

（5）无上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额。

2.支出决算情况

2021年度部门决算136.58万元，较年初预算减少28.01万元，减幅17.02%，主要是人员经费减少16.14万元，日常公用经费及其他资本性支出减少11.87万元；较上年实际减少10.90万元，主要是人员经费减少13.62万元，日常公用经费及其他资本性支出增加2.72万元。部门预算支出由以下几方面组成：

（1）人员经费116.12万元，较年初预算减少16.14万元；较上年实际减少13.62万元，主要是工资福利支出增加9.4万元，对个人和家庭的补助减少23.02万元。

工资福利支出的增加主要为基本工资的每年例行增长，养老险及年金的调增。

对个人和家庭的补助减少主要是因为2020年有一重症职工病逝，产生丧葬费抚恤金等大额支出，本年度职工医疗费报销情况恢复正常。

（2）日常公用经费及其他资本性支出20.45万元，较年初预算减少11.87万元；较上年实际增长2.72万元，主要为本年一次性与承租方结清我单位往年应承担水电费4.82万元，税金减少2.1万元。

（3）我单位无项目支出。

3.结转结余情况

年末结余分配和结转结余3.72万元，主要为本年对个人和家庭的补助的减少幅度较大，在收入及其他支出变动正常的情况下，年底产生结余。

四、“三公”经费支出情况说明

我单位2021年“三公”经费支出0万元，较上年减少0.52万元，减幅100%。本年度未发生公务用车运行、公务接待费、因公出国费。

五、机关运行经费执行情况说明

2021年度我单位机关运行经费，主要是日常公用经费，实际支出20.45万元，较年初预算减少11.87万元；较上年增加2.72万元，主要是水电费增加4.82万元，税金减少2.1万元。具体包括：办公费0.07万元、手续费0.01万元、水费0.22万元、电费4.6万元、邮电费0.7万元、维修维护费5.97万元、工会经费1.66万元、其他交通费用6.22万元、税金及附加0.84万元、其他商品和服务支出0.16万元。我单位日常运行经费未使用财政资金，资金来源全部为上级补助经费。

六、政府采购执行情况说明

我单位2021年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，主要是车改时上交车辆，该车辆所有人为湖北广播电视局，上交广电局后未取得车辆处置情况的回复，账面情况暂时维持不变；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、2021年度预算绩效情况的说明

湖北广播电视台所属事业单位无一级项目预算，因此无相关工作开展情况，特此说明。

九、其他说明

我单位无财政拨款‘三公’经费、国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

具体内容见附表。